北京某智能中医诊疗系统项目可行性研究报告案例

　　一、项目总论

　　1.1 项目基本情况

　　项目名称：智能中医诊疗系统项目

　　项目性质：新建

　　建设地址：北京市***

　　生产投放期限：三年

　　所属行业：医疗器械

　　项目背景简介：

　　由中国药品监督管理研究会与社会科学文献出版社联合发布的《医疗器械蓝皮书》中指出，中国医疗器械市场已成为全球第二大市场，且未来十年仍是中国医疗器械行业快速发展的“黄金时期”。

　　医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。一般来说，医疗器械可以分为高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备、IVD（体外诊断）四大类。其中根据使用用途不同，又可以将高值医用耗材市场分为骨科植入、血管介入、神经外科、眼科、口腔科、血液净化、非血管介入、电生理与起搏器、其他共九小类。随着全球居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强，近年来，医疗器械产品需求持续增长。数据显示，截至2018年底，我国医疗器械行业市场规模达到了5304亿元，预计2022年我国医疗器械行业市场规模将超9000亿元，其行业市场前景十分广阔。

　　1.2 项目可行性研究报告说明

　　作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

　　1.3 项目可行性研究报告编制原则

　　依据国家有关政策和行业规范、规程，国家发改委《循环经济将成为我国政府投资重点》等有关政策法规及医疗器械相关项目的具体要求，本可研报告对项目建设的必要性、可行性、行业概况、产品方案以及项目商业模式、商业价值、长期规划发展进行了分析和评述，对项目的投资估算和经济效益、社会效益进行全面论证和研究。

　　本报告的编制依据是国家中医药行业、医疗器械行业、医疗服务行业的相关政策、相关权威机构研究报告以及公司中长期业务发展规划等。

　　《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

　　《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

　　《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）；

　　《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

　　国家和地方的有关政策及法规；

　　项目的相关背景和可行性、必要性；

　　1.4项目建设内容与规模

　　项目拟投资***万元用于生产、研发、销售智能中医诊疗系统，其中包括智能中医机器人的生产销售与研发，大健康医养智能化融合平台、智慧健康云系统的研发与运营销售等环节。

　　本项目生产投放市场期限总共为三年，第一年、第二年、第三将分别投资***万元用于设备购置、产品研发、厂房租赁、员工薪酬福利、市场推广费用等。

　　中医诊疗系统结合中医机器人检测可为患者及医生提供自动解读、数量化及文字说明、饮片参考（可提供平衡方、经典方）、中成药参考方、非药物疗法（针灸、按摩、刮痧、拔罐、运动等）、疗效评价（两次治疗变化可视化、量化呈现）、处方对比（三次治疗方案可视化对比）等多项功能与服务。

　　公司拟通过并购江苏华安福缘医药科技有限公司（医疗器械）、北京迦华辉润科技有限公司、北京华安福缘科技发展有限公司等三家公司整合产品研发、数据中心、设备研发、科研等资源，打造智能中医诊疗系统。

　　该系统将有利于促进中西医结合研究工作，提供中西医融合桥梁平台。目前公司已于多家重点医院与科研机构紧密开展科研项目工作，围绕中医诊疗具有优势的重大疑难疾病及传染性疾病，以提高临床疗效为目标，开展中西医临床协作，强强联合、优势互补、目标同向、协作攻关，形成独具特色的中西医结合诊疗方案，促进中西医临床协作机制建设和服务模式创新。

　　1.7 项目总投资

　　本项目总投资***万元，其中，设备购置费用***万元、产品研发费用***万元、厂房租赁费用***万元、员工薪酬福利费用***万元、市场推广费用***万元、其他费用***万元、铺底流动资金***万元。资金来源为自有资金。

　　项目达产后年均营业收入可达***万元，年平均总成本费用***万元，年平均税金及附加***万元，年平均净利润***万元，项目五年内部收益率税前***，全部投资回收期***年，提供就业职位***个。

　　图表15项目总投资汇总表

　　图表16项目主要经济技术指标

　　1.5 项目经济及社会效益

　　1.5.1 项目经济效益

　　该医疗器械项目计划总投资***万元，其中：固定资产投资***万元，占项目总投资的52.10%；铺底流动资金***万元，占项目总投资的10.18%。

　　项目达产后年均营业收入可达***万元，年平均总成本费用***万元，年平均税金及附加***万元，年平均净利润***万元，项目五年内部收益率税前***，全部投资回收期***年，提供就业职位***个。

　　以上数据表明，本项目经济效益较好，在为实施单位创造利润的同时，还可为地方居民提供就业机会，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。

　　该项目前景可观，优势明显，符合国家产业政策发展的方向，有良好的经济效益和社会效益。

　　1.5.2 项目社会效益

　　1.项目对社会影响分析

　　项目建设将有力于促进当地中医药、医疗器械设备行业发展，有利于促进中医药、医疗器械研发水平，进一步延伸产业链。

　　2.带动区域经济发展

　　按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，本项目将充分发挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。

　　本项目促进石景山区经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出积极的贡献。

　　1.6 项目综合评价

　　1.6.1 项目研究结论

　　1.该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合产业布局和结构调整政策；项目的建设对中医药行业、医疗器械行业产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　　2.项目建设有利于推动中医药行业的发展，增加当地就业，调整当地产业结构，提高当地人民生活水平起到一定推动作用，可以促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出积极的贡献。

　　由此可见该项目具有良好的社会效益。

　　综上所述，本项目建设是必要的，技术上和财务上都是可行的。

　　1.6.2 建议

　　科学、严格的组织管理是项目得以顺利实施的根本保证。建议该项目的负责人应进一步加强领导和组织协调工作，及时检查、发现、解决项目建设、产品研发过程中存在的问题，使项目建设从组织管理上得到加强和保证。

　　目录

　　一、项目总论

　　1.1项目基本情况

　　1.2 项目建设单位

　　1.2.1 建设单位简介

　　1.2.2 项目相关企业简介

　　1.3 项目可行性研究报告编写单位

　　1.4项目可行性研究报告说明

　　1.5 项目可行性研究报告编制原则

　　1.6 项目建设内容与规模

　　1.7 项目总投资

　　1.8 项目经济及社会效益

　　1.8.1 项目经济效益

　　1.8.2 项目社会效益

　　1.9 项目综合评价

　　1.9.1项目研究结论

　　1.9.2 建议

　　二、项目建设所处相关行业分析

　　2.1中医药行业分析

　　2.1.1中医药行业相关政策背景

　　2.1.2中医药行业市场前景分析

　　2.2医疗器械行业分析

　　2.2.1行业管理体制与行业政策

　　2.2.2医疗器械行业发展概况

　　2.2.3行业竞争格局及进入本行业的主要障碍

　　2.3医疗服务行业发展情况

　　2.3.1医疗服务需求加速释放

　　2.3.2政府持续加大卫生相关投入

　　三、项目建设必要性、可行性分析

　　3.1项目建设必要性

　　3.1项目建设可行性

　　四、产品方案及商业模式

　　4.1中医智能机器人系统介绍

　　4.2智能中医诊疗系统功能介绍

　　4.2智能中医诊疗系统临床评价

　　4.3项目核心管理团队

　　4.4项目核心技术团队

　　4.5项目目前市场使用情况

　　4.6项目商业模式

　　4.6.1销售模式

　　4.6.2租赁模式

　　4.6.3服务模式

　　4.7项目长期发展规划

　　4.8项目长期商业价值

　　4.9项目相关市场竞品分析

　　4.10项目投资核心亮点

　　4.10.1核心能力

　　4.10.2商业平台***

　　4.10.3开放生态***

　　4.10.4深入布局***

　　五、项目工艺说明

　　5.1技术管理特点

　　5.2项目工艺技术设计方案

　　5.3设备选型方案

　　六、组织机构与人力资源配置

　　6.1组织管理结构设置

　　6.1.1经营决策机构

　　6.1.2经营监督机构

　　6.1.3经营管理机构及岗位职责

　　6.1.4项目组织机构示意图

　　6.1.5劳动定员

　　6.2人员招聘

　　6.3人员培训

　　七、项目实施进度安排

　　7.1项目组织实施和各阶段主要工作目标

　　7.2项目实施进度表

　　八、项目经济效益分析

　　8.1财务评价基础数据与参数选择

　　8.1.1折旧及摊销年限

　　8.1.2固定资产投资概况

　　8.2销售收入估算

　　8.2.1销售规模

　　8.2.2销售收入及相关税金

　　8.3项目成本费用估算

　　8.3.1主营业务成本

　　8.4项目盈利能力分析

　　8.4.1项目利润分析

　　8.4.2项目投资未来10年的现金流量预测

　　8.4.3投资收益率分析

　　九、经济及社会效益分析

　　9.1经济效益

　　9.2社会效益

　　9.2.1项目对社会影响分析

　　9.2.2带动区域经济发展

　　十、项目风险分析

　　10.1行业监管的风险

　　10.2行业政策变化风险

　　10.3经营风险

　　10.3.1新产品研发风险

　　10.3.2新产品注册风险

　　10.3.3经销商销售模式的风险

　　10.3.4重要原材料的采购风险

　　10.4市场风险

　　10.5技术风险

　　10.5.1核心技术人员流失风险

　　十一、项目综合结论与建议

　　11.1项目综合结论

　　11.2项目建议

　　附件1《一种运用点阵系统自动定位经络穴位的装置》说明书

　　附件2《一种基于经络五输穴的五时诊断设备及检测方法》说明书

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