易普咨询-某血制品项目可行性报告案例
第一章 项目总论
第一节项目基本情况
一、项目名称
***
二、项目建设地址
***
三、项目单位
***
四、项目性质
新建
五、项目建设内容及规模
本项目主要为血制品产业化基地的建设，整体占地约12.11亩，合计***m2，容积率为1.5，建筑面积约***m2，分为地上和地下，地上建筑面积约为***m2，地下建筑面积约为***m2。
建筑内容包括厂房、宿舍、门卫。其中，厂房建筑面积为***m2，宿舍建筑面积为***m2，门卫1建筑面积为***m2。
图表1：项目建设内容一览表
六、项目产品
项目产品为***。项目建成后，预计达产年项目可实现***台生产产能，产值达到***亿元。
图表2：项目产品一览表
七、项目实施进度
根据本项目工程量、设备供货周期、施工特点等因素，本项目从开始施工到项目全部投产运行共历时约4年。
本项目于2022年11月签订入区协议，拟自2023年8月底前完成立项及审批等前期工作，同步进行地质勘察、场地清理、施工图设计等工作；于2023年9月开始动工，并于2024年12月末完成土建工程及配套工程建设；2025年1月至2025年3月同步进行设备购置及安装、调试，验收并投入使用，实现初投产；2027年项目达产。
图表3：项目建设进度安排
八、项目投资及资金来源
本项目计划总投资***万元，其中固定资产投资***万元，占总投资的***%，铺底流动资金***万元，占总投资的***%。其中固定资产投资包含工程费用***万元、工程建设其他费用***万元，预备费用***万元。具体如下：
图表4：项目总投资估算表
本项目投资共需***万元资金，全部为企业自筹。
第二节项目主要研究结论
一、经济效益
项目计划总投资***万元。项目完全运营后，年均营业收入可达***万元；年均总成本费用为***万元，年利润总额***万元，年净利润***万元。
经对项目投资现金流量表进行分析计算，项目所得税前项目投资财务内部收益率为***%，所得税后项目投资财务内部收益率为***%，高于项目行业基准收益率，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率（ic=12%）；项目所得税前项目投资财务净现值***万元，所得税后项目投资财务净现值***万元，大于零；项目税前静态投资回收期为***年（不含建设期），项目税后静态投资回收期为***年（不含建设期）；所得税前项目动态投资回收期为***年，所得税后项目动态投资回收期为***年，说明项目的盈利能力良好。
图表5：项目财务评价一览表
二、社会效益
1、促进血制品上下游行业的发展
项目建成后，将会大大带动***区经济的快速发展，加快血制品上下游产业及相关上下游产业的发展，促进经济的增长，有利于经济的可持续发展。
2、带动当地居民就业
本项目的建设，可为当地带来一定量的就业机会，安置待业人员。其中，项目建设期，生产基地建设和维护能为本地施工队伍和劳动力提供广阔的就业渠道；项目建成投产后，不仅项目方的管理、运营需要招聘员工，而且随着行业上下游企业的聚集，还将带动相关产业以及间接服务的发展，进一步增加就业机会。预计本项目实施后可直接增加就业岗位***个，间接带动就业增长数千人，这对于解决地区居民就业问题起到积极推动作用。
3、贡献税收
本项目预计每年为当地政府贡献税收***万元。在相关产业的带动下，当地居民面对更为活跃的社会经济环境，可以自主寻找致富途径，创造多种形式的产业，促进**地区经济发展。
三、可行性研究结论
1、本项目的建设符合国家及***市十四五发展规划。
2、项目功能定位合理、建设规模适度、空间布局合理、建设方案安全有效、技术上可行且投资合理。
3、本项目实施后，为当地居民改善生活环境、改善生态环境、提高城市品位、推动经济发展增添了重要的一笔。
4、项目在带动周边经济发展的同时，带来巨大的人流、物流、资金流，带动智能制造业行业的大发展，推动经济社会全面、协调、可持续发展。同时项目运营达产后将直接提供***就业岗位，间接带动千余人就业，有利于转移剩余劳动力，增加居民的收入。
5、本项目建设完成后将成为当地科技含量高、功能全、辐射面广、对区域性经济有影响和带动作用的血制品产业基地。该项目凭借研发技术优势、经营优势及其他资源优势，把广大生产厂商、供应商以及配套服务商紧密地联系在一起，形成规模化的经营优势，真正形成供、产、销一条龙配套体系，实现政府、厂商、市场经营者真正意义上的多赢。
因此，本项目的建设是符合国家、**市发展规划的，项目在多维度上均是必要可行的。
第二章 项目建设背景及必要性
第一节项目建设背景
一、行业背景
1、血液制品行业准入要求高、行业壁垒坚固
血液制品主要指以健康人血液为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂，属于生物制品。我国血液制品生产始于上世纪60年代，进入上世纪90年代，随着我国市场经济的发展，许多地方血站、各大军区下属血站及一些科研机构等单位也开始生产血液制品，生产厂家总数达到70家左右。随着国家卫生部明令淘汰冻干人血浆的生产和禁止盐析法工艺的使用，大部分小型生产厂家被淘汰。1998年，我国对血液制品行业率先实行GMP认证制度，只有通过GMP认证的企业才能生产经营血液制品。自2001年起，我国未再批准设立新的血液制品生产企业。截至目前，国内正常经营的企业不足30家。
由于血液制品的特殊性，政府对血液制品行业的监管极为严格，血液制品行业的准入要求高、行业壁垒坚固。在血液制品行业发展过程中，世界范围内陆续发生血制品安全事件，各国政府逐渐加强了对血液制品行业的监管，高筑行业政策壁垒。我国在血液制品行业准入、原料血浆采集管理、生产经营等方面制定了一系列监管和限制措施，具有较高的政策壁垒。1996年12月发布的《血液制品管理条例》规定：健康人血浆的采集须通过单采血浆站进行，而单采血浆站需取得由省级政府卫生行政部门审核，且在一个采血区域内只能设置一个单采血浆站。2017年国家食品药品监督管理总局发布《生物制品批签发管理办法》，规定了生物制品的批签发制度，未通过批签发的产品不得上市销售或出口。此后也陆续有文件出台，不断加强对单采血站质量的监管。
图表1：中国血液制品相关政策
2、血液制品市场需求广阔
2014-2021年我国居民人均医疗保健支出整体上呈上涨趋势，居民收入水平和消费水平提升，人们对健康领域的投入必然也随之增加，2021年我国居民人均医疗保健支出为2115元，同比增长14.76%。随着人们健康理念的提升以及消费能力的增强，血液制品行业的市场必将持续扩大。
图表2：2014-2021年中国居民人均医疗保健支出（元）
老年人免疫力低，药品消费量大，在血液制品中尤其对免疫球蛋白的需求量较大。由于我国上世纪八十年代开始实行的计划生育政策，导致人口结构出现急速变化，近年来我国人口老龄化速度大幅加快。老龄化的加速使得血液制品的需求量也随之大幅增长，为血液制品市场扩容提供动力。
图表3：2016-2021年中国65岁及以上人口数量及占比
3、我国无偿献血意识增强，献血群体扩大
在1998年，我国开始实施无偿献血政策时，我国的千人献血率仅为4.8‰，随着献血知识的普及和居民献血意识的增强，我国千人献血率逐渐上涨，无偿献血人数也持续增长。除2020年由于疫情影响，年初献血站停摆导致献血人数有所减少外，2017-2021年我国无偿献血人数和千人献血率整体上呈上涨趋势。2021年我国无偿献血人数达1674.5万人，同比增长7.85%。根据世界卫生组织数据显示，中收入国家的千人献血率为16.4‰，高收入国家的千人献血率为31.5‰，2021年我国千人献血率上升至12‰，进一步向中高收入国家看齐。
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目录
第一章 项目总论
第一节项目基本情况
一、项目名称
二、项目建设地址
三、项目单位
四、项目性质
五、项目建设内容及规模
六、项目产品
七、项目实施进度
八、项目投资及资金来源
第二节项目主要研究结论
一、经济效益
二、社会效益
三、可行性研究结论
第三节编制依据和原则
一、编制依据
二、编制原则
三、编制范围
第二章 项目建设背景及必要性
第一节项目建设背景
一、行业背景
二、经济背景
第二节项目建设必要性分析
第三章 项目市场分析
第一节血制品市场现状及发展趋势
一、全球血制品行业发展情况
二、中国血制品行业发展情况
三、北京市血制品产业发展现状
第二节血制品市场前景预测
一、国家政策大力扶持血制品产业发展
二、应用领域多样化，下游需求持续增长
第四章 项目选址及建设条件
第一节项目选址要求
一、选址要求
二、相关产业和支持产业分析
第二节项目选址分析
第三节项目区位条件
一、自然条件
二、区位交通
三、经济概况
四、人口
五、城市规划
第四节项目选址合理性分析
第五章 项目产品及工艺技术方案
第一节项目产品方案
第二节产品工艺技术方案
第三节生产设备方案
一、主要设备选型原则
二、设备方案
第四节项目原材料及燃料供应
一、项目原材料
二、燃料供应
第六章 项目建设方案
第一节建设指导思想及规范
一、指导思想
二、设计原则
三、项目建设规范及规定
第二节总平面布置
一、总平面布置原则
二、总图规划
三、项目建设内容及规模
第三节建筑工程
一、建筑概述
二、装修标准
第四节结构工程
第五节给排水工程
一、给水系统
二、排水系统
三、消防系统
第六节电气工程
一、配电系统
二、照明系统
三、主要电气设备技术要求
四、综合布线系统
五、视频安防监控系统
六、建筑物防雷
七、接地及电气安全措施
八、火灾自动报警系统
第七节暖通工程
一、供暖系统
二、通风空调系统
第七章 项目环境保护
第一节设计依据及标准
一、法律法规
二、技术导则及规范
三、环境评价标准
第二节项目建设期环境保护
一、空气环境影响分析及防治对策
二、声环境影响
三、水环境影响分析及防治对策
四、固体废弃物影响分析及防治对策
第三节项目运营期环境影响分析
一、项目的主要污染物
二、治理措施
三、环境管理及环境监测
第四节环境影响评价结论
第八章 项目节能方案设计
第一节项目节能
一、设计依据
二、设计原则
第二节项目能源消耗种类及数量分析
一、本项目主要能耗种类
二、能耗用量
第三节项目所在地能源供应状况分析
一、电力供应现状，规划及预测分析
二、供水现状
三、天然气供应现状
第四节项目节能措施
一、建筑节能
二、给排水节能
三、电气节能
四、其他节能措施
五、节能管理制度
第九章 消防及安全方案
第一节概述
一、设计依据
二、项目概述
第二节生产工艺特点及安全措施
一、生产工艺特点
二、安全措施
第三节各专业在设计中对消防要求所采取的措施
一、总图
二、建筑
三、消防给水
四、电气
第十章 劳动安全及卫生
第一节设计原则
第二节危害因素和危害程度
第三节安全措施方案
第四节预期效果及评价
第十一章 企业组织机构、劳动定员和人员培训
第一节项目组织管理
一、组织机构设置原则
二、项目组织管理模式
三、资金与信息管理
第二节劳动定员和人员培训
一、公司用人原则
二、劳动定员
三、人员培训
第十二章 项目实施进度及招投标
第一节项目施工组织措施
第二节项目实施进度表
第三节项目招投标方案
一、编制依据
二、招标原则
三、招标方案
第十三章 项目投资估算及资金筹措
第一节估算范围
第二节估算依据
第三节编制说明
第四节项目总投资估算
第五节资金筹措
第十四章 项目经济效益分析
第一节评价依据
一、遵循的有关法规
二、基础数据和说明
第二节营业收入及税金测算
一、收入
二、税金
第三节成本费用测算
一、原辅材料、外购燃料及动力费
二、工资及福利费
三、修理费
四、折旧及摊销费
第四节利润测算
第五节财务效益分析
一、财务净现值FNPV
二、财务内部收益率FIRR
三、项目投资回收期Pt
第六节财务评价结论
第十五章 项目社会效益分析
第一节社会效益评价
第二节项目实施对社会的影响分析
第三节互适性分析
第十六章 项目风险分析及防范措施
第一节项目开发过程中潜在的风险及防范
一、运作风险及防范
二、工程风险及防范
第二节项目本身潜在的风险及防范
一、政策风险及防范
二、技术风险及防范
三、成本和费用增加风险及防范
四、综合风险评价
第十七章 项目可行性研究结论及建议
第一节建设项目可行性研究结论
一、项目建设条件及方案的可行性结论
二、资金安排合理性的可行性结论
三、项目经济效益的可行性结论
四、项目社会效益的可行性结论
五、项目风险控制的可行性结论
第二节建设项目可行性研究建议
附表：
附表1：项目建设投资估算表（单位：万元）
附表2：项目营业收入及税金附加表（单位：万元）
附表3：员工工资及福利费用表（单位：万元）
附表4：折旧表（单位：万元）
附表5：摊销表（单位：万元）
附表6：总成本费用表（单位：万元）
附表7：利润表（单位：万元）
附表8：投资现金流量表（单位：万元）
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