易普咨询-北京某MOCVD设备研发及产业化项目可研报告案例
一．总论
（一）项目概况
1、项目名称
高精度半导体材料外延生长MOCVD设备的研发及产业化项目
2、项目单位
北京****有限公司
3、项目建设地点
北京市顺义区****
4、项目建设内容及规模
本项目一期建设内容具体包括：新建生产综合楼、MOCVD设备生产线组装线的购置以及安装与调试，完成MOCVD外延生产设备的组装销售，在此基础上消化吸收新技术，培养专业队伍，在二三期建设中逐步实现零配件国产化，国产化率达到70%。项目生产的MOCVD设备达到国际主流MOCVD设备的技术水平，能够满足外延芯片规模化生产的需要。
5、建设周期
本项目计于****开始前期准备工作，****开工建设，****完成生产综合楼的竣工验收工作。****完成生产线的建设以及调试，并进行相应工艺研发工作。项目（一期）建设期是****至****，总建设周期为**个月。
6、投资估算及资金来源
本项目总投资为****万元，其中工程费****万元，工程建设其他费****万元，预备费****万元，流动资金****万元。
项目所需全部资金由北京****有限公司自筹解决。
（二）编制依据
1、《产业结构调整指导目录(2019年本)》
2、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（2016-2020年）
3、《中华人民共和国国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》
4、《北京市城市总体规划（2016-2035年）》
5、《顺义新城规划（2005～2020年）》
6、中关村科技园区管理委员会、顺义区人民政府印发《关于促进中关村顺义园第三代半导体等前沿半导体产业创新发展的若干措施》（中科园发〔2019〕39号）
7、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版）
8、《国家集成电路发展推进纲要》
9、《信息产业发展指南》
（三）编制范围
通过分析MOCVD设备在LED产业发展过程中的重要性以及国内外LED产业发展现状和趋势，分析MOCVD设备研发及国产化的意义和必要性；对北京思捷爱普公司在吸收MOCVD设备制造方面的先进技术基础，以及现有的开发及建设条件进行分析，制定项目的技术方案，提出项目的预期目标，确定项目的投资构成，估算项目的投资总额，从整体上分析项目的可行性。
（四）项目实施的意义
1、项目的实施有助于提高我LED产业的核心竞争力
2、项目的实施有助于推进我国LED高端人才建设
3、项目的实施有助于推动我国战略性新兴产业的发展
二．项目建设背景及必要性
（一）项目背景
1、国际背景
2、国内背景
（二）项目实施的必要性
1、项目实施是推进我国MOCVD设备国产化的必然选择
2、项目实施是提升我国LED产业全球市场竞争力的必然选择
3、项目实施是北京走“高端、高效、高辐射”产业发展的必然选择
三．项目单位介绍
（一）基本情况
１.单位名称：北京****有限公司
２.公司地址：
３.法定代表人：
４.注册资本：
５.企业类型：
６.经营范围：
（二）核心管理团队及员工
（三）项目单位所具备的技术基础
（四）项目的组织管理
四.项目选址及建设条件
（一）项目选址位置
1.建设地点
2.土地所有权性质
3.用地面积
（二）场地现状情况
（三）场址建设条件
1.气候条件
顺义区气候属暖温带半湿润大陆性季风性气候，年平均气温为11.5℃。1月平均气温4.9℃，最低气温零下19.1℃；7月平均气温25.7℃，最高气温达40.5℃。年日照2750小时，无霜期195天左右。年均相对湿度50%，年均降雨量约625毫米，为华北地区降水量较均衡的地区之一全年降水的75%集中在夏季。
2.地理环境
顺义区位于北京市东北部，城区距市区中心30公里。北邻怀柔区、密云县，东界平谷区，南与通州区、河北省三河市接壤，西南、西与昌平区、朝阳区隔温榆河为界。地理位置北纬40°00'~40°18'，东经116°28'~-116°58'，境域东西长45公里，南北宽30公里，总面积1019.89平方公里。
顺义区地势北高南低，地处燕山南麓，华北平原北端，属潮白河冲积扇下段。境内平原为河流洪水携带沉积物质造成，表面堆积物主要是砂、亚砂土，面积占95.7%。北部山地最高点海拔637米，境内最低点海拔24米，平均海拔35米。
3.水文河流
顺义区境内有大小河流20余条，潮白河等河流分流其间，均呈南北走向，分属北运河、潮白河、蓟运河3个水系。河道总长232公里，径流总量1.7亿立方米。
4.工程地质
4.工程配套条件
五．项目建设内容及规模
六．项目市场分析
（一）项目主要产品分析
（二）LED产业发展现状与MOCVD装备市场前景
1.LED照明产业发展现状
2.MOCVD装备市场前景
（三）市场规模分析
（四）市场竞争格局与行业壁垒
（五）市场供求分析
1.市场供给分析
2.市场需求分析
（六）项目市场策略
七．项目建设方案
（一）新建生产综合楼
1.设计依据
（1）《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2017
（2）《建筑制图标准》GB/T50104-2010
（3）《总图制图标准》GB/T50103-2010
（4）《建筑工程面积计算规范》GB/T50353-2013
（5）《建筑工程设计文件编制深度规定》2016年版
（6）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）(2018年版)）
（7）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）
（8）《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）
（9）《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）
（10）《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2009）
（11）工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2013年版
（12）《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）
（13）建筑安全玻璃管理规定[发改运行（2003）2116号]
（14）《建筑外墙防水工程技术规程》(JGJ/T235-2011)
2.主要技术经济指标
本工程内容包括建筑、结构、给排水、电气（强、弱电）、暖通等工种。
主要技术经济指标表
3.建筑工程
（1）建筑概述
（2）功能布局
（3）装修标准
主要做法表
4.结构工程
5.给排水工程
（1）给水系统
（2）排水系统
（3）消防系统
6.电气工程
（1）配电系统
（2）照明系统
（3）主要电气设备技术要求
（4）综合布线系统
（5）视频安防监控系统
（6）建筑物防雷
（7）接地及电气安全措施
（8）火灾自动报警系统
火灾自动报警及消防联动控制系统采用分布式联网型系统，本项目公共建筑按单体设消防控制室，住宅单独设消防控制室（均与安防控制中心合建），其中一个控制室设置为控制中心，控制中心与各控制室以通信总线方式连接成网，并与城市报警网连通。各单体根据其实际情况进行系统设计。
7.暖通工程
（1）供暖系统
（2）通风空调系统
（二）MOCVD设备组装生产线建设
MOCVD设备系统构成图
l气体输送系统：
超高纯气体输送系统部分零部件及安装工具示意图
l反应腔：
l加热和冷却系统：
l尾气处理系统：
②MOCVD设备组装生产线
l生产线方案设计
l产品装配
l产品检测
③设备购置
本项目所需的高精尖设备全部外购，部分装备国内采购。设备选型按照不同核心工艺技术的功能需要，确定相应的设备配置方案。
MOCVD设备生产线需购置设备清单
（三）国产化MOCVD设备核心工艺的开发
①反应腔设计
②加热、冷却系统设计
（四）产品技术指标
1.设备基本配置指标
①设备主机尺寸（m）
②设备核心系统参数：
③设备可根据相应要求采取自动控制，设定程序，由设备按指令执行，界面友好，操作简单方便。
④外围设备包括：
2.材料生长性能
①外延生长数量：
②生长控制（用于LED芯片的制备）
3.设备使用和维护性能
8.环境保护及卫生防护
（一）编制依据
1.《中华人民共和国环境保护法》
2.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
3.《建设项目环境保护管理条例》国务院(98)第253号令
4.《建设项目环境保护设计规定》
5.北京思捷爱普有限公司提供的其它有关资料。
（二）环境保护标准
《污水综合排放标准》(GB8978－1996)
《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)
《工业企业厂界噪声标准》(GB12348－92)
《环境空气质量标准》(GB3095—96)
《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)
《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93)
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—91)
（三）环境影响概况
易普咨询分析师指出，本项目生产过程中产生污染的工序及相应污染物有：噪声、废水、废气，以及生产固体废弃物等；还包括公司员工生活产生的生活污水、垃圾等。
（四）污染防治措施及预期效果
1.噪声
2.废水
3.废气
4.固体废弃物
（五）环境影响评价
（六）卫生防护
九．劳动安全及消防
（一）编制依据
（二）环境保护标准
（三）环境影响概况
（四）危害操作工人健康污染物的防治措施及预期效果
1.噪声
2.废气
3.安全生产设施
4.生活卫生设施
5.绿化
（五）消防安全
1.编制依据及原则
2.各专业防火设计
l建筑防火设计
l消防给水设计
l灭火器配置设计
l电气消防
十．节能节水
（一）节能
1.合理用能标准和节能设计规范
2.项目所在地能源供应条件
3.主要用能方案
（1）主要供用能系统和设备的初步选择
（2）能源消耗种类、数量
①项目用水量
表10-1生活用水量表
②电力
表10-2项目耗电量表
③热力
4.节能措施
5.能耗指标
（1）综合能耗总量为**吨标准煤。
（2）单位建筑面积综合能耗：单位面积年综合能耗为**公斤标准煤/平方米，具体计算如下：
表10-3项目总能耗分析表
（3）单位投资能耗：本项目总能耗为***吨标准煤，总投资为****万元，单位投资能耗为：***公斤/万元标准煤。
6、效果分析
本项目实际单位面积综合能耗指标为：***公斤标准煤/平方米，低于综合指标要求。
综合以上数据，本报告认为本项目具有较好的能源综合利用效果。
（二）节水措施
1.编制依据
2.节水措施
十一．项目组织与管理
（一）组织保障
（二）技术保障
（三）施工管理
1.施工组织机构
2.质量保证
3.工期保证措施
十二．项目实施时间安排与目前进度
（一）项目建设管理
（二）项目实施计划（年度或阶段计划）
本项目计于****开始前期准备工作，****开工建设，****完成生产综合楼的竣工验收工作。****完成生产线的建设以及调试，并进行相应工艺研发工作。项目（一期）建设期是****—****，总建设周期为17个月，该项目建设工期安排如下：
表12-1项目实施进度表
3.项目已完成的工作
十三．投资估算及资金筹措
（一）投资估算
1、编制依据
2、编制说明
3、建设投资
表13-1建设投资构成表单位：万元
2、流动资金
根据公司现有经营状况，采用分项详细估算法进行流动资金估算（详见附表），本项目需流动资金****万元。
3、总投资
本项目总投资****万元，其中建设投资****万元，流动资金****万元。
（二）资金筹措
本项目总投资****万元。其中：申请政府资金支持****万元，其余资金均由企业自筹资金解决。
4.资金运用计划
十四．财务效益分析
本项目采用增量法进行财务预测和效益计算。
（一）基础数据
（二）成本估算
1、产品原辅材料成本和燃料动力成本（不含税）
2、工资及福利费用
3、折旧及摊销
4、维修费
5、财务费用
6、其它费用
7、总成本费用
（三）营业收入、税金及附加、利润及分配
1．营业收入
2、增值税
3、税金及附加
4、利润
（四）财务盈利能力分析
（五）生存能力分析
（六）财务不确定分析
1、盈亏平衡分析
2、敏感性分析
敏感性分析表
7.财务评价结论
十五．项目的社会效益分析
（一）推动技术进步，提高我国自主创新能力
（二）满足巨大的市场需求，推动半导体照明产品普及
（三）完善北京LED产业链，增强产业核心竞争力
十六．项目风险分析
（一）政策风险及对策
（二）技术风险及对策
（三）市场风险及对策
（四）管理风险及对策
十七．结论
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