易普咨询-江苏省某洁净煤产业园项目可行性研究报告案例

　　第一章 项目总论

　　第一节 项目概况

　　一、项目名称

　　***洁净煤产业园项目

　　二、项目性质

　　新建

　　三、项目建设单位

　　***

　　四、建设地点

　　江苏省***市***科技园

　　五、建设内容

　　项目拟用地面积200亩，拟建筑面积***平方米。本项目以“2中心，1平台”为主要功能架构。主要发展内容包括：

　　1、洁净煤及煤系共伴生资源综合利用中心；

　　2、矿山地质环境综合开发利用中心；

　　3、煤炭地质大数据平台。

　　项目通过5年建设，将产业园建设成为总建筑面积***万平方米、拥有万元以上仪器设备500多台、华东领先、全国先进的专业性产业园区。园区规划建设综合研发楼、三大重点实验室（即***岩气重点实验室、煤系矿产资源重点实验室、地球化学工程中心）、煤炭地质大数据平台、国家洁净煤与煤系矿产地质科技产业创新中心、三大产业示范基地（即煤及煤系共伴生矿产资源勘查产业示范基地、绿色勘查产业示范基地、废弃矿山复垦复绿产业示范基地）及食堂、公寓等配套工程，最终形成科学性强、科研平台领先的“产-学-研”示范基地。

　　六、建设周期

　　项目建设周期5年，分两期进行建设。

　　七、总投资

　　项目总投资***亿元。

　　第二节 项目提出理由

　　国家经济的飞速发展离不开煤炭行业为能源事业贡献的力量，未来的发展中，能源仍起到重要作用，随着时代的变革，如何能高效利用煤炭资源成为了国家发展又一科学难题和社会问题。***洁净煤产业园的建设是时代发展的必然产物，也是科技进步的具体体现。

　　***洁净煤产业园拟入驻***园，规划占地面积200亩，总建筑面积***万平方米，总投资***亿元。主要由***、***、***、***、***、***、***、***联合创建。产业园建设将整合多方资源，联手大型煤炭企业和著名高校博士工作站，保证理论和实践有效配合，同时院士和教授等相关专家会对产业园现阶段基础、短期及长期工作任务、具体实施方案、取得成果、未来发展方向等内容进行规划，保证产业园建设的战略性、基础性、科学性和前瞻性。

　　洁净煤、绿色勘查、煤系共伴生资源综合利用、废弃矿山复垦复绿示范产业是国家战略新兴产业，行业发展迅猛，也是***转型发展的方向。产业园建成后可以实现品牌统一、资质统一、研发统一，***优势将得到充分发挥，实现“1+1＞2”的效果，这承载着***战略转型的重任。基于***绿色勘查、煤系共伴生资源综合利用、废弃矿山复垦复绿产业已有的行业地位、技术优势、人才优势、市场能力及社会贡献，加快产业转型升级步伐，抓住“一带一路”契机，推进国际化经营战略，预计项目建成后，规模效益将得到明显提升，成为行业领军企业，作为央企在保障国家能源安全，落实国家相关战略中做出更大的贡献。

　　产业园建设围绕“2中心，1平台”的功能定位，主要开展国家煤炭数据库建设、煤系地质矿产绿色勘探、煤炭清洁利用技术研究与项目示范、关闭矿山治理与利用研究等主题，力争将上述几个研究方向发展为具有代表性研究基地，使其处于国内领先地位或国际先进水平，建设国家级科研基地和重点实验室基地。以“学-研-用-创新”一体化工程为指导，打造洁净能源地质科技全产业链，成为华东地区乃至中国规模最大、配套设施最全、科技含量最高、国内一流、全国知名的洁净煤产业园。

　　第三节 主要研究结论

　　一、经济效益

　　经测算，项目2020年（一期建成后投入运营的第一年）产业园产值达到***亿元，2025年产值将达到***亿元，2030年产值将达到***亿元。项目运营后，2020年、2025年、2030年利润总额分别为***万元、***万元、***万元，净利润分别为***万元、***万元、***万元。

　　项目所得税后财务净现值为***万元，财务内部收益率为***，静态投资回收期为***年（含建设期），动态投资回收期为***年（含建设期）。从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力良好。

　　二、社会效益

　　从科学技术和创新平台定位来看，***洁净煤产业园建设方向具有低能耗、无污染、高附加值、智力密集、技术创新与商务经营相融合特点，对于改造国家煤炭清洁利用、优化城市面貌、改善生态环境、助推城市建设以及促进城市持续发展具有极大的推动作用。

　　三、主要财务指标

　　图表1：财务指标汇总

　

　　第四节可行性研究报告编制依据及研究范围

　　一、编制依据

　　1、十九大报告；

　　2、《中华人民共和国环境保护法》；

　　3、《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）；

　　4、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》（国办发[2014]31号）；

　　5、《国家能源局关于调控煤炭总量优化产业布局的指导意见》（[2014]454号）；

　　6、《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》；

　　7、《“十三五”节能减排综合工作方案》；

　　8、《“十三五”生态环境保护规划》；

　　9、《煤炭工业发展“十三五”规划》；

　　10、《全国矿产资源规划（2016-2020年）》；

　　11、国家能源局环保部工信部《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》；

　　12、《“十三五”能源规划前期重大问题研究选题指南》；

　　13、《采煤沉陷区综合治理专项管理办法（试行）》发改委2017年2月印发；

　　14、《国家产业创新中心建设工作指引（试行）》国家发展改革委2018年1月11日；

　　15、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

　　16、《投资项目可行性研究指南》；

　　17、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；

　　18、业主提供的相关数据、资料；

　　19、其他相关法律、法规、规范及标准。

　　二、研究原则

　　1、项目实施必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

　　2、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

　　3、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的组建规模、方案，论证项目建设的合理性。

　　三、研究范围

　　本报告为项目可行性研究报告，通过本报告预测，制定出项目的初步开发实施计划；同时，根据以上各相关条件，通过详细测算，为项目投资决策提供定量分析参考依据。

　　本报告根据国家对实施项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定，对项目实施的依据、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对组建规模和内容、组建方案、经济和社会效益等方面进行综合性分析和评价，为项目决策提供可靠、科学的依据。

　　四、预期目标123

　　第三节绿色勘探技术124

　　一、重点研究内容124

　　二、未来发展方向127

　　第四节 关闭矿山环境治理与综合开发利用技术127

　　一、关闭矿山环境综合治理与生态修复技术127

　　二、关闭矿山综合开发利用技术137

　　第五节 煤炭地质数据库141

　　一、矿区信息库142

　　二、煤层性质及资源数据库143

　　三、煤层煤样检测数据库143

　　四、商品煤样检测数据库143

　　五、筛分试验数据库144

　　六、浮沉试验数据库144

　　第八章 项目建设方案145

　　第一节 建设指导思想145

　　一、指导思想145

　　二、指导原则145

　　第二节 建设内容与规模146

　　一、建设内容146

　　二、建设规模147

　　第三节 土建工程148

　　一、建筑设计148

　　二、节能设计148

　　三、环保与绿化设计150

　　四、劳动安全设计151

　　五、竖向设计152

　　六、交通设计152

　　七、安全设计152

　　第四节 公辅工程153

　　一、设计依据153

　　二、电力153

　　三、给水154

　　四、管网工程154

　　五、防水工程155

　　第九章 环境保护方案156

　　第一节 设计依据156

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施156

　　一、项目建设期环境保护156

　　二、项目运营期环境保护158

　　第三节环境影响综合评价159

　　第十章 节能设计160

　　第一节 设计依据160

　　一、相关法律、法规、规划和产业政策160

　　二、建筑类相关标准及规范161

　　三、相关终端用能产品能耗标准161

　　第二节 节能措施162

　　一、设备节能162

　　二、建筑节能162

　　三、节水措施162

　　四、节电措施163

　　第三节节能效果分析结论163

　　第十一章 劳动安全卫生与消防164

　　第一节 设计依据164

　　第二节劳动安全制度164

　　一、劳动保护164

　　二、劳动安全保障164

　　第三节劳动安全卫生165

　　一、防电165

　　二、防雷和接地保护165

　　三、废弃物处理166

　　四、其他安全166

　　五、安全措施166

　　第四节消防设施及方案167

　　一、设计标准及规程167

　　二、防火等级167

　　三、防火措施167

　　四、消防措施169

　　第十二章 组织结构与劳动定员171

　　第一节 项目组织管理与运行171

　　一、各方职责与分工171

　　二、建设期的管理172

　　三、组织机构设置172

　　四、管理模式和运行机制174

　　第二节 劳动定员与人员培训175

　　一、用人原则175

　　二、劳动定员175

　　三、人员培训计划176

　　四、职工工资福利177

　　第十三章 项目建设进度安排178

　　第一节 基本要求178

　　第二节 项目开发管理178

　　一、项目管理178

　　二、项目实施进度179

　　第三节 项目招投标181

　　一、编制依据181

　　二、招标范围182

　　三、招投标程序182

　　第十四章 投资估算与资金筹措184

　　第一节 估算范围184

　　第二节 估算依据184

　　第三节 编制说明184

　　第四节 投资估算185

　　一、工程费用185

　　二、工程建设其他费用186

　　三、预备费186

　　四、建设投资合计186

　　五、流动资金187

　　六、项目总投资估算187

　　第五节 资金筹措与使用187

　　一、资金筹措措施187

　　二、资金筹措计划187

　　三、资金使用计划188

　　第十五章 项目经济效益分析189

　　第一节 评价依据189

　　一、遵循的有关法规189

　　二、基础数据和说明189

　　第二节 营业收入190

　　第三节 总成本费用测算191

　　一、外购原辅材料费用191

　　二、外购燃料及动力费191

　　三、工资及福利费用192

　　四、维修费用192

　　五、其他费用192

　　六、折旧及摊销费192

　　七、总成本费用193

　　第四节 利润及税金测算193

　　一、利润测算193

　　二、税金测算193

　　第五节 财务效益分析193

　　一、财务净现值FNPV 193

　　二、财务内部收益率FIRR 194

　　三、项目投资回收期Pt 194

　　四、投资净利润率195

　　第六节 项目盈亏平衡分析195

　　第七节 项目敏感性分析196

　　第八节 财务评价结论196

　　第十六章 项目社会效益分析198

　　第一节 社会效益评价198

　　一、促进煤炭行业及矿业投资发展，进而带动区域经济发展198

　　二、关闭矿山治理与综合利用对我国生态文明建设具有重要意义198

　　三、带动就业与税收，促进社会和谐稳定199

　　四、优化资源配置结构，贯彻落实经济新常态去产能政策

　　五、促进江苏省产业结构优化和能源结构转型升级

　　六、对所在区域居民生活质量的影响

　　七、对当地社会服务容量、基础设施的影响

　　第二节互适性分析

　　第十七章 风险识别与防控

　　第一节 项目开发的运作风险及防范

　　一、运作风险及防范

　　二、工程风险及防范

　　第二节 项目本身潜在的风险及防范

　　一、政策性风险

　　二、市场风险

　　三、技术风险

　　四、不可抗力风险

　　第十八章 可行性研究结论与建议

　　第一节可行性研究结论

　　第二节可行性研究建议

　　附表：

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