易普咨询-河北某公司风叶片玻璃钢固体废物再利用项目可研报告案例

　　第一章 项目概述

　　1.1 项目基本情况

　　项目名称：关于建设风叶片玻璃钢固体废物再利用项目

　　项目性质：新建

　　建设地址：张家口市

　　建设期限：三年

　　所属行业：再生资源行业-固体废物利用

　　1.2 项目建设单位

　　项目建设单位为新设法人，拟由保定市***制造有限公司、***能源有限公司、河北***汽车贸易有限公司、***河北机械有限公司共同出资成立。

　　项目建设单位注册资本为***万元，其中保定市***制造有限公司出资***万元，持有项目公司***股权，***能源有限公司、河北***汽车贸易有限公司各出资***万元，分别持有项目公司***股权，***河北机械有限公司技术出资***万元，持有项目公司***股权。

　　1.3 项目可行性研究报告编制依据

　　本项目可行性研究报告编制依据如下：

　　1.《中华人民共和国环境保护法》；

　　2.《中华人民共和国环境保护税法》；

　　3.《中华人民共和国土壤污染防治法》

　　4.《中华人民共和国土地管理法》；

　　5.《中华人民共和国循环经济促进法》；

　　6.《中华人民共和国节约能源法》；

　　7.《中华人民共和国清洁生产促进法》；

　　8.《河北省固体废物污染环境防治条例》；

　　9.《河北省达标排污许可管理办法（试行）》；

　　10.《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》；

　　11.《河北省水污染防治条例》；

　　12.《中华人民共和国环境影响评价法》；

　　13.《河北省大气污染防治条例》；

　　14.《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》；

　　15.《河北省减少污染物排放条例》；

　　16.《河北省环境污染防治监督管理办法》；

　　17.《河北省环境保护厅约谈暂行办法》；

　　18.《河北省环境保护厅行政处罚工作流程（试行）》；

　　19.《产业结构调整指导目录（2015年本）》；

　　20.《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）》；

　　21.《张家口市首都两区建设办公室关于对县区《首都水源涵养功能区和生态环境支撑区建设规划（2019—2035年）》的批复》；

　　22.关于印发《张家口首都水源涵养功能区和生态环境支撑区建设2020年工作要点》的通知》；

　　23.《河北康保***区服务与管理办法》；

　　24.《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展和改革委员会2006年审核批准施行》；

　　25.《投资项目可行性研究指南》，国家发展和改革委员会2002年》；

　　26.《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号》；

　　27.国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准》；

　　28.发改委关于项目环保、节能、用水等问题出台的相关规定》；

　　29.现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准》；

　　30.《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号]，1998年11月29日施行》；

　　31.项目单位及设备商提供的其它基础资料。

　　1.4 项目可行性研究报告编制原则

　　依据国家有关政策和行业规范、规程，国家发改委《循环经济将成为我国政府投资重点》等有关政策法规及再生资源回收利用项目的具体要求，本可研报告对项目建设的必要性、本地固体废物资源、生产加工、综合利用以及项目建设规模和内容、项目选址、工程技术与建设方案、环境保护、项目实施进度，特别对项目要求废旧再生利用资源进行了分析和评述，对项目的投资估算和经济效益、社会效益进行全面论证和研究。

　　本报告的编制依据是国家可再生资源行业、风电行业、固体回收再利用行业、电力设备及新能源等行业的相关政策、相关权威机构研究报告以及公司中长期业务发展规划等。

　　《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年）；

　　《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

　　《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）；

　　《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

　　国家和地方的有关政策及法规。

　　1.5项目建设内容与规模

　　项目拟投资2亿元用于在张家口市康保县***区建设风叶片玻璃钢固体废物再利用项目，项目拟规划占地面积共计100亩。

　　本项目建设期限总共为三年，第一年总投资***万元用于土建工程、基础设施建设、设备购置、土地购置等，第二年总投资***万元用于基础设施投资、项目实施费用等，第二年至第三年对生产线进行调试并进行生产。项目将预留***万元预备费及***万元铺地流动资金用于补充生产建设资金应急缺口。

　　项目建成后预计可实现年处理8000吨废旧风叶片产能规模，年营业收入规模达到2.02亿元，创造税收超过1400万元。根据《河北省张家口市可再生能源示范区发展规划》估算，张家口2021-2023期间需要逐步更新6400片风电叶片设备，项目建成后可集中解决张北国家百万千瓦级风电基地使用到期的风叶片回收问题，同时亦可解决当地数百人的就业问题。

　　1.6 项目总投资

　　本项目总投资20000万元，其中，项目资产投资12,018.10万元，项目实施费用3,964.52，铺底流动资金2,500.0万元，项目预备费1,517.38。资金来源为自有资金、银行贷款以及申请政府补贴。

　　项目年平均销售收入为19,231.25万元，年平均净利润将达到3,948.87，项目内部收益率税后为27.30%，税后平均毛利率为44.60%，年平均所得税为1250万元。以上数据表明，本项目经济效益较好。

　　表1-1项目总投资汇总表

　　总投资资金第一年第二年总投资金额比例

　　项目资产投资：10,518.10 1,500.00 12,018.10 60.09%

　　土建工程（万元）6,808.50 0.00 6,808.50 34.04%

　　基础设施建设2,000.00 1,500.00 3,500.00 17.50%

　　设备购置费用（万元）1,709.60 0.00 1,709.60 8.55%

　　项目实施费用：2,539.00 1,425.52 3,964.52 19.82%

　　人员薪酬及福利费用（万元）1,299.00 1,425.52 2,724.52 13.62%

　　土地购置（万元）1,240.00 1,240.00 6.20%

　　预备费（万元）1,000.00 517.38 1,517.38 7.59%

　　铺底流动资金（万元）1,000.00 1,500.00 2,500.00 12.50%

　　合计（万元）***4,942.90 20,000.00 100.00%

　　表1-2项目主要经济技术指标

　　经济指标税后税前

　　内部收益率（%）27.30%32.90%

　　净现值（万元）14,131.94 19,424.34

　　投资回收期（含建设期5年）6.16 5.53

　　项目总体财务状况不含建设期含建设期2年

　　年平均销售收入（万元）19,231.25 17,094.44

　　年平均所得税（万元）1,250.04 1,111.15

　　年平均净利润（万元）3,948.87 3,333.45

　　毛利率（%）44.60%44.60%

　　净利率（%）20.53%19.50%

　　1.7 项目经济及社会效益

　　1.7.1项目经济效益

　　项目建成后预计可实现年处理8000吨废旧风叶片产能规模，年营业收入规模投产后将达到2.02亿元，创造税收超过1400万元。项目建成后可集中解决张北国家百万千瓦级风电基地使用到期的风叶片回收问题，同时亦可解决当地数百人的就业问题。

　　以上数据表明，本项目经济效益较好，在为实施单位创造利润的同时，还可为地方居民提供就业机会，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。

　　该项目前景可观，优势明显，符合国家产业政策发展的方向，有良好的经济效益和社会效益。

　　1.7.2 项目社会效益

　　1.项目对社会影响分析

　　项目建设将有力促进河北张家口地区可再生资源利用回收产业，有利于促进可再生资源回收研发水平，进一步延伸产业链。

　　2.对所在地区就业的影响

　　本项目建设后将直接为当地提供258个就业岗位，对村民的收入具有极其重要的作用。另外，正常年份营业收入20200万元，必将带来巨大生产、生活等方面的配套需求，也将提供大量的间接的就业机会，有利于改善居民生活水平。

　　3.对所在地区基础设施的影响

　　本项目生产过程需要一定的水、电等。本项目原料及科技产品，主要采用公路运输，运输量不大。因此，本项目对所在地区的水电、道路等基础设施需求影响不大。

　　4.带动区域经济发展

　　本项目将对河北张家口地区区域发展将带来积极有利的影响。对该地区可再生资源回收产业、风电叶片回收行业带来新的活力。

　　本项目促进康保县经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出积极的贡献。

　　1.8项目综合评价

　　1.8.1项目研究结论

　　1.该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合张家口市及可再生资源产业布局和结构调整政策；项目的建设对促进可再生资源产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　　2.项目建设有利于推动张家口市可再生资源行业的发展，增加当地就业，调整当地产业结构，提高当地人民生活水平起到一定推动作用，可以促进康保县经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出积极的贡献。

　　由此可见该项目具有良好的社会效益。

　　综上所述，本项目建设是必要的，技术上和财务上都是可行的。

　　1.8.2建议

　　科学、严格的组织管理是项目得以顺利实施的根本保证。建议该项目的负责人应进一步加强领导和组织协调工作，及时检查、发现、解决项目建设过程中存在的问题，使项目建设从组织管理上得到加强和保证。

　　目录

　　一、项目总论

　　1.1项目基本情况

　　1.2项目建设单位

　　1.2.1建设单位简介

　　1.2.2建设单位各股东简介

　　1.3项目可行性研究报告编写单位

　　1.4项目可行性研究报告编制依据

　　1.5项目可行性研究报告编制原则

　　1.6项目建设内容与规模

　　1.7项目总投资

　　1.8项目经济及社会效益

　　1.8.1项目经济效益

　　1.8.2项目社会效益

　　1.9项目综合评价

　　1.9.1项目研究结论

　　1.9.2建议

　　二、项目建设所处相关行业分析

　　2.1再生资源行业分析

　　2.1.1再生资源行业相关背景

　　2.1.2行业监管体制及相关政策法规

　　2.1.3行业发展情况

　　2.2风电行业分析

　　2.2.1陆上风电抢装行情持续，2021年开启平价时代

　　2.2.2国内弃风情况好转，解禁推动增长

　　2.2.3大基地项目储备丰富，保障风电长期发展

　　2.2.4全球风电整机市场竞争格局

　　2.2.5国内主要风机市场格局

　　2.2.6政策延续，风电迎来高景气周期

　　2.3区域风电叶片回收市场分析

　　2.4行业经营模式及行业的区域性和周期性

　　2.4.1行业经营模式

　　2.4.2行业区域性和周期性

　　2.4.3行业与上下游行业之间的关联性

　　三、项目建设必要性、可行性分析

　　3.1项目建设可行性

　　3.1.1是中央扩大内需、促进经济平稳较快发展的要求

　　3.1.2符合商务部关于加快再生资源回收利用体系建设的指导意见

　　3.1.3符合国家再生资源发展的法规、政策、规划要求

　　3.1.4项目建设有助于解决风电叶片回收再利用难题

　　3.1.5项目的实施有助于促进当地产业结构升级

　　3.2项目建设可行性

　　3.2.1优越的地理位置

　　3.2.2再生资源行业前景广阔

　　3.2.3经济可行性

　　四、项目市场分析

　　4.1市场竞争格局

　　4.2进入本行业的主要障碍

　　4.2.1技术壁垒

　　4.2.2专业生产经验壁垒

　　4.2.3市场销售能力壁垒

　　4.2.4市场供求状况

　　4.2.5行业利润水平

　　4.2.6存在的主要问题

　　4.3可再生资源-固体废物处理行业发展展望

　　4.3.1行业相关政策展望

　　4.3.2未来行业发展展望

　　4.4影响行业发展的主要因素

　　4.4.1有利因素

　　4.4.2不利因素

　　4.5行业的技术水平和技术特点

　　五、项目建设技术方案

　　5.1风电叶片制造材料技术

　　5.2目前退役风电叶片用复合材料处理方法

　　5.2.1物理回收方法

　　5.2.2化学回收方法

　　5.2.3能量回收法

　　5.3项目建设具体技术方案

　　5.3.1玻璃钢废弃物再利用的途径

　　5.3.2项目专利技术的优势

　　5.3.3项目建设已取得的专利

　　六、项目建设选址及建设规划

　　6.1项目选址科学性分析

　　6.2项目建设选址

　　6.2.1选址简介

　　6.2.2地理位置

　　6.2.3地形地貌

　　6.2.4气候特征

　　6.2.5自然资源

　　6.2.6人口资源

　　6.2.7经济概况

　　6.3项目目标定位与建设原则

　　6.3.1目标定位

　　6.3.2建设原则

　　6.4项目建设规划

　　6.4.1建设总体布局、功能定位

　　6.4.2建设内容及规模

　　6.4.3项目实施计划及招标方案

　　6.4.4项目估算及资金筹措方案

　　6.4.5劳动定员及职工来源

　　七、项目辅助工程

　　7.1基地内外运输

　　7.2项目土建辅助工程

　　7.2.1给排水工程

　　7.2.2供电工程

　　7.2.3消防系统

　　八、节能与节水措施

　　8.1能耗水耗分析

　　8.1.1建筑照明耗电

　　8.1.2项目生产线主要设备耗电

　　8.1.3水耗分析

　　8.2节能措施

　　8.2.1设计依据

　　8.2.2节能措施

　　8.2.3节水措施

　　九、环境保护措施

　　9.1基地环境保护措施

　　9.2建设期环境影响分析

　　9.2.1建设期废水影响分析

　　9.2.2施工对周围环境空气的影响

　　9.2.3建设期噪声影响分析

　　9.2.4建设期固废的影响

　　9.3运营期环境影响分析

　　9.4建设项目影响环境要素的程度识别

　　9.5建设项目对环境要素影响性质识别

　　9.6生态环境保护措施

　　9.6.1建设期间环境保护措施

　　9.6.2运营期间环境保护措施

　　9.6.3环境管理措施

　　9.7项目清洁生产分析

　　9.8地质灾害影响分析

　　9.9特殊环境影响

　　十、职业安全卫生与消防

　　10.1职业安全卫生

　　10.1.1项目基地劳动安全

　　10.1.2劳动危害因素

　　10.1.3采用的主要防范措施

　　10.2消防设计

　　10.2.1设计依据

　　10.2.2消防

　　十一、组织机构与人力资源配置

　　11.1实施管理

　　11.1.1劳动定员

　　11.1.2项目运行管理

　　11.2人员招聘

　　11.3人员培训

　　十二、项目实施进度安排

　　12.1项目组织实施和各阶段主要工作目标

　　12.2项目实施进度表

　　十三、项目经济效益分析

　　13.1财务评价基础数据与参数选择

　　13.1.1折旧及摊销年限

　　13.1.2固定资产投资概况

　　13.2销售收入估算

　　13.2.1销售规模

　　13.2.2销售收入及相关税金

　　13.3项目成本费用估算

　　13.3.1主营业务成本

　　13.4项目盈利能力分析

　　13.4.1项目利润分析

　　13.4.2项目投资未来9年的现金流量预测

　　13.4.3投资收益率分析

　　十四、经济及社会效益分析

　　14.1经济效益

　　14.2社会效益

　　14.2.1项目对社会影响分析

　　14.2.2对所在地区就业的影响

　　14.2.3对所在地区基础设施的影响

　　14.2.4带动区域经济发展

　　十五、项目风险分析

　　15.1市场风险分析

　　15.2法律及政策风险

　　15.3市场和运营风险

　　15.4项目风险防控措施

　　十六、项目综合结论与建议

　　16.1项目综合结论

　　16.2项目建议

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