易普咨询-河北某医院建设项目可研报告案例

　　第一章 总论

　　第一节 项目概况

　　一、项目名称

　　***医院建设项目

　　二、项目地点

　　河北省***

　　三、项目建设性质

　　新建

　　四、项目建设内容

　　项目现有建筑物总占地面积***平方米，根据国民经济发展状况、结合区域未来发展趋势，建设妇幼医院。总建筑面积为***平方米。其中地上为***平方米，地下***平方米。

　　1、科室设置

　　项目预计科室设置如下：

　　（1）一级业务科室

　　妇女保健科、儿童保健科、基层指导科、健康教育科、信息管理科、妇科、产科、儿科、新生儿科、急诊科。

　　（2）二级专业业务科室设置

　　青春期保健、婚前保健、孕前保健、围产保健、妇女病查治、女职工保健、更年期保健、老年期保健、妇女营养、乳腺保健、产前筛查及诊断、产后康复、妇女心理卫生、不孕不育、计划生育、胎儿保健、儿童早期发展、儿童生长发育、儿童营养、儿童心理卫生、儿童口腔保健、儿童眼保健、儿童听力保健、儿童康复、集体儿童保健、新生儿疾病筛查等专业。

　　（3）医技及其他业务科室

　　药剂科、器械科、检验科、影像诊断科、功能检查科、遗传实验室、病理科、手术室、麻醉科、消毒供应室、病案室、图书室等。

　　保健业务用房预设***平方米。

　　2、床位设置

　　床位设置为***张。

　　五、项目总投资及资金来源

　　项目总投资***万元，其中，工程建设费用***万元，工程建设其他费用***万元，预备费用***万元，流动资金***万元，具体如下表所示：

　　图表1：项目总投资一览表（单位：万元）

　

　　项目总投资***万元，资金来源为：企业自筹、申请银行贷款、引入合资方等多种途径。现有建筑物达到毛坯房验收标准后可办理房屋产权证明，项目公司以此可申请项目建筑装修、设备购买等所需资金的贷款，目前已与银行完成前期沟通工作。

　　第二节项目经济效益分析

　　经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得税前项目投资财务内部收益率为***，所得税后项目投资财务内部收益率为***，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率（***）；所得税前项目投资财务净现值***万元，所得税后项目投资财务净现值***万元，大于零；所得税前项目投资回收期为***年（不含建设期），所得税后项目投资回收期为***年（不含建设期），表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。

　　图表2：项目经济指标一览表

　　第三节 编制依据及研究范围

　　一、编制依据

　　《投资项目可行性研究指南》（国家计委办公厅）

　　《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

　　《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》

　　《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务的通知》

　　《国务院关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见》

　　《国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》

　　《河北省2019年深化医药卫生体制改革重点工作任务》

　　《河北省人民政府办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的实施意见》

　　《河北省人民政府办公厅关于进一步激发社会领域投资活力的实施意见》

　　《河北省“大健康、新医疗”产业发展规划（2016—2020年）》

　　《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

　　《关于促进社会办医加快发展的实施意见》

　　有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等。

　　由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定。

　　二、研究范围

　　1、编制原则

　　（1）符合国家及廊坊市相关的产业发展政策；

　　（2）符合公司可持续发展的目标；

　　（3）建设规模、投资数额做到切合实际；

　　（4）统筹考虑施工方便、管理维护便捷等因素。

　　2、编制范围

　　本可行性研究报告对项目建设所涉及的主要问题，例如：建设规模、投资规模、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护、市场前景等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据。

　　目录

　　第一章 总论

　　第一节 项目概况

　　一、项目名称

　　二、项目地点

　　三、项目建设性质

　　四、项目建设内容

　　五、项目总投资及资金来源

　　第二节 项目经济效益分析

　　第三节 编制依据及研究范围

　　一、编制依据

　　二、研究范围

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节 项目建设背景分析

　　一、政策背景

　　二、经济发展

　　四、社会背景

　　第二节 项目建设必要性分析

　　一、项目的建设能够有效的缓解居民看病难的现象

　　二、项目建设是加快社会办医、繁荣服务业市场的需要

　　三、项目建设是提高社会办医质量、扩大社会办医规模的需要

　　第三章 项目市场分析

　　第一节 全国医疗卫生现状

　　一、医疗卫生资源

　　二、医疗服务

　　三、基层卫生服务

　　四、病人医药费用

　　五、妇幼卫生

　　第二节 ***市医疗卫生现状

　　一、***医疗卫生现状

　　二、***医疗卫生现状

　　第三节 项目所在地医疗服务需求分析

　　第四章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目选址要求

　　一、选址要求

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节 项目区位条件

　　一、地理位置

　　二、自然条件

　　三、交通条件

　　四、经济环境

　　五、建筑物概况

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第五章 项目建设规模及建设方案

　　第一节 目标定位

　　一、目标定位

　　第二节 建设规模

　　一、项目建设原则

　　二、项目建设内容

　　三、项目设备方案

　　第三节 室内设计

　　一、总体设计

　　二、门诊用房设计

　　三、病房设计

　　四、无障碍设计

　　五、医用气体供应系统

　　第四节 室内外装修

　　一、室内装修工程

　　二、油漆涂料工程

　　第五节 信息化工程

　　一、设计依据

　　二、信息系统

　　三、病房呼叫系统

　　四、智能化系统

　　第六节 儿科研究所设立计划

　　一、业务总目标

　　二、建设总框架

　　三、建设步骤

　　第六章 项目环境保护

　　第一节 执行标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　第三节 环境影响综合评价

　　第七章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　一、相关法律、法规、规划和产业政策

　　二、建筑类相关标准及规范

　　三、相关终端用能产品能耗标准

　　第二节 编制原则和目标

　　第三节 节能措施

　　一、给排水节能

　　二、电气节能与环保

　　第四节 项目节能分析

　　第八章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节 设计依据

　　第二节 劳动安全卫生

　　一、防电

　　二、防噪声

　　三、防雷和接地保护

　　四、废弃物处理

　　五、人员设施管理

　　第三节 消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、防火等级

　　三、消防设计方案

　　四、防火措施

　　五、灭火措施

　　第九章 项目组织管理及劳动定员

　　第一节 项目组织管理

　　一、组织机构

　　二、项目实施管理

　　三、资金与信息管理

　　第二节 质量管理及技术管理

　　一、医疗质量管理

　　二、医疗技术管理

　　第三节 劳动定员与人员来源

　　第十章 项目建设进度及招投标方案

　　第一节 项目实施进度

　　第三节 招投标方案

　　一、编制依据

　　二、招标范围

　　三、招标形式

　　四、招标信息发布

　　五、招投标程序

　　第十一章 项目投资估算及资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、工程建设费用

　　二、工程建设其他费用

　　三、预备费用

　　四、项目流动资金估算

　　四、项目总投资估算

　　第五节 资金筹措

　　第十三章 项目的经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入及税金测算

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务内部收益率IRR

　　二、财务净现值NPV

　　三、项目投资回收期Pt

　　第六节 项目盈亏平衡分析

　　第七节 财务评价结论

　　第十四章 项目的社会效益分析

　　第一节 项目实施对社会经济效应的影响

　　一、对当地经济发展的贡献

　　二、能创造更多的就业机会

　　三、提高地方财政收入

　　第二节 社会效益分析

　　一、解决就业和人民身体健康

　　二、带动第三产业发展

　　三、促进我国医药事业发展

　　四、缓解医疗资源紧缺状态，促进廊坊市医疗卫生事业积极健康发展

　　第十五章 项目风险分析及控制措施

　　第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

　　一、运作风险及防范

　　二、工程风险及防范

　　第二节 项目本身潜在的风险及防范

　　一、政策性风险分析及控制

　　二、市场竞争风险分析及控制

　　三、人力资源风险分析及控制

　　四、其他风险分析及控制

　　第十六章 建设项目可行性研究结论及建议

　　第一节 可行性研究结论

　　第二节 可行性研究建议

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