易普咨询-山东某气体分装建设项目可研报告案例

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  第一章 总论

  1.1 项目概述

  1.1.1 项目名称

  气体分装建设项目

  1.1.2 项目承办单位

  锦州***能源有限公司

  1.1.3 项目建设地点

  山东省聊城市***

  1.1.4 项目性质

  新建

  1.1.5 项目建设内容及规模

  项目占地***亩(***平方米),主要建设内容如下:

  (1)项目总建筑面积***平方米。其中生产车间***平方米,成品仓库***平方米,原料仓库***平方米,办公用房***平方米,宿舍、食堂***平方米,配电室等辅助用房***平方米;

  (2)购置氦气压缩机、干燥器、变压吸附塔、膜分离器、氦气充装平台、纯化器、TT车、空压机、笑氮液体充装泵、低温液体笑氮储槽、笑氮充装平台机等生产设备以及环保、检测设备;

  (3)配套建设道路、变配电、给排水、消防等公用辅助工程。本项目建成投产后,可达到年生产分装小钢瓶气体***支的生产规模。

  1.1.6 项目实施进度

  项目建设期1年,计划于***年7月开始可行性研究报告的编制、项目审批等前期准备工作,期间完成项目装饰工程、设备安装调试等工程,预计***年6月全部竣工。

  1.1.7 项目投资估算与资金筹措

  项目总投资8878万元,其中固定资产投资4346万元,流动资金4532万元。

  项目建设资金由建设单位自筹解决。

  1.1.8 主要经济技术指标表

  项目建成达产后,可达到年生产分装小钢瓶气体***支的生产规模。实现年销售收入50000万元,年总成本费42950万元,年利润总额6848万元,项目全部投资所得税后财务净现值为21181万元,财务内部收益率60.39%,项目投资利润率73.36%。

  项目主要经济技术指标详见表1-1。

  表1-1主要经济技术指标表

  1.2可行性报告编制依据

  1、国家有关部门关于项目可行性研究报告编制规范和要求;

  2、《中华人民共和国国民经济和社会发展十三五规划》;

  3、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

  4、《聊城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

  5、《莘县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

  6、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

  1.3项目研究范围

  针对本项目的特点、任务与要求,对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真地调查、研究与分析。在分析项目建设条件的基础上,对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算,深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下:

  (1)项目建设规模

  (2)建设条件与选址

  (3)投资估算与资金筹措

  (4)经济效益分析

  1.4可行性研究结论

  经分析论证认为,该项目符合国家产业政策,项目选址可行、地域区位优势明显,项目地处山东省聊城市鲁西经济技术开发区,交通方便。

  1、本项目不属于国家《产业结构调整指导目录(***19年本)》鼓励类、限制类、淘汰类。因此项目属于允许类的产业,该项目的建设符合国家产业政策,符合当地人民的根本利益。

  2、本项目设备、技术先进,工艺成熟可靠,依托山东省聊城市鲁西经济技术开发区良好的投资环境,结合当地产业发展和人力资源优势,通过新技术的生产,可确保产品的市场竞争力。

  5、主要经济技术指标

  项目建成达产后,可达到年生产分装小钢瓶气体***支的生产规模,实现年销售收入50000万元,年总成本费42950万元,年利润总额6848万元,项目全部投资所得税后财务净现值为21181万元,财务内部收益率60.39%,项目投资利润率73.36%。

  3、本项目总投资8878万元,其中固定资产投资4346万元,流动资金4532万元。项目建成达产后,可达到年生产分装小钢瓶气体***支的生产规模。实现年销售收入50000万元,年总成本费42950万元,年利润总额6848万元,项目全部投资所得税后财务净现值为21181万元,财务内部收益率60.39%,项目投资利润率73.36%。因此,经济效益较好。

  由此可见,无论从工艺技术上,还是从社会效益方面,本项目都是必要可行的。

  第二章 项目建设的背景与必要性

  2.1 项目建设背景

  2.1.1 政策背景

  1、本项目不属于国家《产业结构调整指导目录(***19年本)》鼓励类、限制类、淘汰类。因此项目属于允许类的产业,该项目的建设符合国家产业政策,符合当地人民的根本利益。

  2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出:坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。构建扩大内需长效机制,促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。加强农业基础地位,提升制造业核心竞争力,发展战略性新兴产业,加快发展服务业,促进经济增长向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变。统筹城乡发展,积极稳妥推进城镇化,加快推进社会主义新农村建设,促进区域良性互动、协调发展。可见,振兴装备制造业已经被列为一项国家战略,甚至上升到国家意志。我国政府在《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中亦指出:振兴装备制造业,未来将重点发展16大领域,即:发电、输变电、石化、煤化工、薄板连轧、煤综采、造船、铁路与轨道交通、环保、工程钢结构、自控和精密仪器、数控机床、纺机、农机、IT设备、飞机,为装备制造业未来的发展明确了方向和目标。同时,提出了有关政策支持方面一系列的措施,包括税收优惠政策、资金支持等,以利于钢结构行业的长期健康、快速发展。本项目主要生产钢结构件,项目产品属基础装备及建材专用设备。项目的建设,符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求。

  3、国务院总理李克强11月4日主持召开国务院常务会议,部署贯彻党的十八届五中全会精神,用新理念统领“十三五”规划编制;部署推进工业稳增长调结构,促进企业拓市场增效益;确定深化利率市场化改革,完善利率形成和调控机制;决定精简优化企业投资和高速公路审批,推动扩内需惠民生。

  会议指出,贯彻党的十八届五中全会精神,抓好“十三五”规划编制,对增强经济动能,促进产业升级、社会进步和民生改善,至关重要。会议决定,成立国务院规划纲要编制工作领导小组,加强统筹指导和组织协调。会议要求,各相关部门要广泛听取意见建议,按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕增后劲、补短板、促均衡、上水平,提出一批对促进经济发展、解决突出矛盾针对性强的重大政策,对转方式、调结构、促升级带动力大的重大工程,对推进生态保护、民生改善和社会公平作用显著的重大项目,编制出遵循发展规律、体现改革开放要求、反映群众意愿的规划纲要和配套专项规划,推动经济中高速增长、迈向中高端水平,确保如期实现全面建成小康社会目标。会议确定:整合财政专项资金,重点支持《中国制造2025》关键领域、企业技术改造、城市危化品和钢铁企业搬迁改造等。利用“互联网+”,建设大企业、高校、科研院所与中小企业、创客等对接的工业创新平台。大力促进与群众需求密切相关的日用消费品等升级发展。结合棚改和抗震安居工程等,开展钢结构建筑试点。扩大绿色建材等使用,推广应用重大应急装备和产品,支持农机、船舶等更新,加大铁路、通信等高端装备走出去步伐。

  4、《中国制造2025规划》文件中指出:新中国成立尤其是改革开放以来,我国制造业持续快速发展,建成了门类齐全、独立完整的产业体系,有力推动工业化和现代化进程,显著增强综合国力,支撑我世界大国地位。然而,与世界先进水平相比,我国制造业仍然大而不强,在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显,转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。

  当前,新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇,国际产业分工格局正在重塑。必须紧紧抓住这一重大历史机遇,按照“四个全面”战略布局要求,实施制造强国战略,加强统筹规划和前瞻部署,力争通过三个十年的努力,到新中国成立一百年时,把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国,为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。

  我国经济发展进入新常态,制造业发展面临新挑战。资源和环境约束不断强化,劳动力等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓。形成经济增长新动力,塑造国际竞争新优势,重点在制造业,难点在制造业,出路也在制造业。

  《中国制造2025规划》文件中还指出:坚持绿色发展。坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点,加强节能环保技术、工艺、装备推广应用,全面推行清洁生产。发展循环经济,提高资源回收利用效率,构建绿色制造体系,走生态文明的发展道路。

  核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础(以下统称“四基”)等工业基础能力薄弱,是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。要坚持问题导向、产需结合、协同创新、重点突破的原则,着力破解制约重点产业发展的瓶颈。

  《中国制造2025规划》文件中提出:加快制造业绿色改造升级。全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造,大力研发推广余热余压回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化、脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备,加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺,实现绿色生产。加强绿色产品研发应用,推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺,持续提升电机、锅炉、内燃机及电器等终端用能产品能效水平,加快淘汰落后机电产品和技术。积极引领新兴产业高起点绿色发展,大幅降低电子信息产品生产、使用能耗及限用物质含量,建设绿色数据中心和绿色基站,大力促进新材料、新能源、高端装备、生物产业绿色低碳发展。

  3、《工业绿色发展规划(***16-******年)》工信部规〔***16〕225号文件指出:未来五年,是落实制造强国战略的关键时期,是实现工业绿色发展的攻坚阶段。资源与环境问题是人类面临的共同挑战,推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择,资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素,推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式,资源能源消耗量大,生态环境问题比较突出,形势依然十分严峻,迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进工业绿色发展,也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措,有利于推进节能降耗、实现降本增效,有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。

  4、《战略新兴产业“十三五”发展规划》文件中指出,培育战略性新兴产业特色集群。充分发挥现有产业集聚区作用,通过体制机制创新激发市场活力,采用市场化方式促进产业集聚,完善扶持政策,加大扶持力度,培育百余个特色鲜明、大中小企业协同发展的优势产业集群和特色产业链。完善政府引导产业集聚方式,由招商引资向引资、引智、引技并举转变,打造以人才和科技投入为主的新经济;由“引进来”向“引进来”、“走出去”并重转变,充分整合利用全球创新资源和市场资源;由注重产业链发展向产业链、创新链协同转变,聚焦重点产业领域,依托科研机构和企业研发基础,提升产业创新能力;由产城分离向产城融合转变,推动研究机构、创新人才与企业相对集中,促进不同创新主体良性互动。避免对市场行为的过度干预,防止园区重复建设。鼓励战略性新兴产业向国家级新区等重点功能平台集聚。

  从以上国家产业政策及相关规划可以看出,本项目产品为气体技术开发建设项目,项目建设符合国家产业政策及十三五规划。

  2.1.2 行业背景

  1、氦气回收行业背景

  随着科学技术不断发展.超导磁体技术在能源、资源开发、空间技术、基础理论、高能物理、受控核聚变研究、原子能利用和核磁共振成像等方面得到了广泛应用。

  低温超导必须在很低的温度下才能实现。由于液氦具有温度极低(-269°C),使用安全,目前国内外普遍采用液氦作制冷剂来获得低温超导条件。

  氦气是国防军工和高科技产业不可或缺的稀有气体,目前只能从含氦天然气中提取。我国氦气资源不仅数量贫乏,而且含量低。氦气是一种稀有气体,它在空气中含量为5×10-6(5PPm)。在天然气中含量为0.3%左右。目前除美国外,GHe在其它国家里的价格是十分昂贵的。在美国通常允许将使用过的GHe人为放空.但在一些大型低温液氦实验装置以及大量使用LHe的地方仍需要安装氦气回收系统。

  氦气球顾名思义,当然是用氦气充装的气球,为何要使用氦气呢?因为氦气更加安全。其实从经济角度而言,氢气球价格低廉,来源广泛,但是氢气具有易燃易爆特点,因此国家有关部门早已明令禁止不能将氢气用于气球充气。如今用来充装氦气球的氦气一般都是工业氦气,价格相对没有那么昂贵!近年来,有关氢气球爆炸伤人的案件也屡有发生,氦气球由于充装的是氦气,氦气是出了名的惰性气体,使用起来也就没有爆炸的危险!其实国家早有规定,在举办展览会、展销会、纪念活动、体育竞赛、开业庆典、文艺演出等大型活动时,必须使用氦气球,不能使用那些来历不明气体充装的气球。

  在我国.天然气中氦的含量为0.2%左右,国内氦气价格十分昂贵。

  为了充分利用、保护氦气资源,一方面要充分合理提取天然气中GHe,采用液化天然气方法提取粗氦气。另一方面在LHe使用过程中,绝对不允许将用过的GHe人为放空,需要安装GHe回收系统,尽可能多地回收容器蒸发出来的GHe,经纯化处理后再用来生产LHe。

  2、笑氮(N2O)行业背景

  氧化亚氮Nitrous,Oxide(笑氮、一氧化氮、LaughingGas)

  性质:是无色、带甜味、无刺激性、不燃不爆的气体麻醉药。以液态贮于高压钢瓶内。血/气分配系数仅为0.47。麻醉作用较弱,MAC为101vol%。其麻醉作用于1799年由英国化学家汉弗莱·戴维发现。该气体早期被用于牙科手术的麻醉,现用在外科手术和牙科起麻醉和镇痛作用。“笑氮”的名称是由于吸入它会感到欣快,并能致人发笑。

  这种气体是约瑟夫·普利斯特里在1772年发现的。汉弗莱·戴维自己和他的朋友,包括诗人柯尔律治和罗伯特·骚塞在16世纪90年代试验了这种气体。他们发现一氧化二氮能使病人丧失痛觉,而且吸入后仍然可以保持意识,不会神志不清。不久后笑氮就被当作麻醉剂使用,尤其在牙医师领域。因为通常牙医师无专职的麻醉师,而诊疗过程中常需要病患保持清醒,并能依命令做出口腔反应,故在此气体给牙医师带来极大的方便。

  特点:唯一气体吸入麻醉药,常用半闭式,每分钟流量为3~4升,吸入30%~50%时始有镇痛作用,麻醉性能弱,80%以上才有麻醉作用,不能产生足以进行手术的麻醉深度,故很少单独应用。但因有一定镇痛作用;诱导、苏醒很快而舒适;在不缺氧情况下,对生理功能影响最小,副作用极少;又有降低强力麻醉药的MAC,故作为复合麻醉中最常用的辅助药,广泛用于手术的麻醉及分娩止痛。

  以上可以看出氦气回收提纯和笑氮市场前景看好,投资氦气回收和笑氮项目,能够有效的培育企业效益增长点,提高企业的核心竞争力。

  本项目关联度高,产业带动性大,其建设实施利国利民,对于地区经济社会发展意义重大,项目建设是十分必要的。

  2.2 项目建设的必要性

  2.2.1 项目是推进节能减排构建和谐社会的需要

  氦气是国防军工和高科技产业发展不可或缺的稀有战略性物资之一。含氦天然气迄今仍是工业化生产氦气的唯一来源。我国氦气资源相当贫乏,含量很低,提取难度大,成本高。因此,在保护有限氦气资源的同时,氦气回收提纯再利用,对于保障国家用氦安全和促进我国天然气提氦工业的发展具有重要意义。

  2.2.2项目是开发项目区新的经济增长点的需要

  新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势,加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。积极培育和扶持新的经济增长点,是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择,是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。现代经济发展的历史经验证明,在各个发展时期,总有一些产业受需求拉动,增长速度快一些,成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。从我国现实情况看,新的经济增长点应具有以下特点:一要符合经济增长方式转变的要求,有利于经济增长的集约化;二要与市场需求结构及其变化趋势相一致,需求量大;三要有利于产业结构的优化升级,产业关联度高可促进较多的相关产业发展;四要投资收效快,能形成经济的良性循环。气体开发产业是作为一个关系现代化建设的现代产业,其产业链条长,关联度高,辐射面广。本项目具备上述特点和要求,对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用,是项目区经济的又一重要增长点。

  2.2.3 项目是促进就业,维护社会稳定的需要

  山东省聊城市鲁西经济技术开发区周边地区劳动力资源丰富,本项目属于制造业。项目建成后不但需要专业技术人员,而且需要大量的工人。项目的实施是为该地区剩余劳动力提供就业的需要。项目建成后可直接为社会提供***0个就业岗位,可创造间接就业机会上千个,工资根据工种不同进行分配,可提高当地群众收入水平,带动当地群众致富,推进区域经济的协调发展,有利于维护地区稳定、社会进步和经济繁荣。

  2.3 项目建设的可行性

  2.3.1 项目建设有较好的基础

  山东省聊城市鲁西经济技术开发区基础设施完善,水电供应充足,境内交通便利,通讯发达。该公司具有多年的生产的管理体系以及经验丰富的生产管理人员,资金雄厚,能够保证本新建项目的顺利实施。

  2.3.2 政策扶持

  本项目符合国家《产业结构调整指导目录(***15年本)》第一类鼓励类第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”第15小项:“‘三废’综合利用及治理工程”。项目属于鼓励发展的产业,该项目的建设符合国家产业政策,符合当地人民的根本利益。

  2.3.3 经济可行

  无论从清偿能力、财务赢利能力等方面,还是从敏感性、盈亏平衡等不确定性方面所进行的分析,以及在经济、能源、卫生、环保等方面呈现出的巨大综合效益,都表明了本项目的财务可行性。

  由此可见,本项目的建设实施不仅将可以形成较大的生产规模,增加企业市场竞争能力,促进企业发展,而且通过项目的实施,可以满足城乡建设的需要,同时增加就业机会,并带动相关产业发展,促进产业升级。该项目的建设不仅具有良好的经济效益,而且具有显著的社会效益,因而项目的建设是十分必要的。

  第一章 总论

  1.1 项目概述

  1.2 可行性报告编制依据

  1.3 项目研究范围

  1.4 可行性研究结论

  第二章 项目建设的背景与必要性

  2.1 项目建设背景

  2.2 项目建设的必要性

  2.3 项目建设的可行性

  第三章 市场分析

  3.1 氦气和笑氮市场分析

  3.2 市场需求分析

  3.3 项目产品竞争优势及营销策略

  3.4 产品市场风险

  第四章 项目建设的基本条件

  4.1 建设条件

  4.2 场址选择

  第五章 工艺技术方案

  5.1 工艺技术方案

  5.2 设备选型

  5.3 工程方案

  第六章 总图运输与公用辅助工程

  6.1 总图布置

  6.2 工厂运输

  6.3 给排水

  6.4 供配电系统

  6.5 消防工程

  第七章 节能节水

  7.1 节能设计依据

  7.2 节能措施

  7.3项目能耗

  第八章 环境保护

  8.1 设计依据

  8.2 环境和生态现状

  8.3 主要污染源及污染物

  8.4 环境保护措施

  8.5 环境监测与环保机构

  8.6 环境影响评价

  第九章 职业安全卫生

  9.1 设计依据

  9.2 职业安全卫生防护措施

  9.3 劳动安全卫生机构设置采用及人员配备情况

  9.4 安全教育

  9.5 预期效果及预估

  第十章 项目管理

  10.1 组织结构设置

  10.2 人力资源配置

  10.3 人员来源

  10.4 人员培训

  10.5 项目管理

  第十一章 项目实施进度

  11.1 项目建设前期工作

  11.2 项目的实施

  11.3 项目实施计划进度

  第十二章 工程招投标

  12.1 概述

  12.2 发包方式

  12.3 招标组织形式

  12.4 招标方式

  12.5 招投标管理

  12.6 招标内容

  第十三章 投资估算与资金筹措

  13.1 投资估算范围

  13.2 投资估算依据

  13.3 投资估算说明

  13.4 投资估算结果

  13.5 资金筹措

  第十四章 财务评价

  14.1 评价原则、依据及参数

  14.2 营业收入、销售税金及附加估算

  14.3 成本费用估算

  14.4 盈利能力分析

  14.5 盈亏平衡分析

  14.6 敏感性分析

  14.7 偿债能力分析

  14.8 财务生存能力分析

  14.9 财务评价结论

  第十五章 风险分析

  15.1 主要风险因素识别

  15.2 风险评估

  15.3 风险防范对策

  第十六章 结论及建议

  16.1 结论

  16.2 建议

  附表

  附件

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2020年8月20日 16:51
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