易普咨询-四川省某国际马球基地项目可研报告案例

　　四川省***国际马球基地项目目录

　　第一章 项目总论

　　第一节 项目基本情况

　　一、项目概况

　　1、项目名称

　　****国际马球基地项目

　　2、项目性质

　　新建

　　3、项目拟建地点

　　项目建设地址位于四川省成都市****

　　4、项目建设单位

　　简阳市****投资发展有限公司

　　5、项目建设周期

　　项目建设总周期为18个月，从2020年6月到2021年12月。

　　6、项目建设内容及规模

　　****国际马球基地项目总占地****亩，马球场建设面积为****m2，建筑面积合计为****m2。主要建设内容包括马厩****m2、马球比赛场地****m2、马球训练场地****m2、张拉膜训练场****m2、马球马训练道****m2；综合功能会所****m2；宿舍区****m2；办公中心****m2；马场民宿****m2；停车场；欧美风情街1条；土方工程；绿化工程及市政配套工程。

　　7、项目总投资估算及资金筹措

　　项目总投资合计****万元，其中工程建设费用****万元；工程建设其他费用****万元；预备费****万元；流动资金****万元。

　　项目建设所需资金全部由企业自筹解决。

　　第二节 研究工作的依据及原则

　　一、研究依据

　　1、《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》(国办发〔2010〕22号)；

　　2、《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发〔2014〕46号)

　　3、《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

　　4、《四川省体育事业发展“十三五”规划》；

　　5、《中共四川省委、四川省人民政府关于加快建设体育强省的决定》（川委发〔2005〕8号）；

　　6、《四川省人民政府办公厅关于加快体育产业发展的实施意见》（川办发[2012]61号；

　　7、《关于印发成都市建设世界赛事名城促进体育产业发展若干政策措施的通知》（成办发〔2019〕32号）；

　　8、《成都市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（成府发〔2016〕6号）；

　　9、《成都市体育条例》；

　　10、《成都市体育发展“十三五”规划》；

　　11、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

　　12、《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）；

　　13、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准和技术规程；

　　14、《产业结构调整指导目录（2019年本）》。

　　二、编制原则

　　1、项目必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

　　2、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目的实际情况，投资坚持“求实、客观”的原则。

　　3、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，论证项目可行性。

　　三、编制范围

　　通过本报告详细分析项目在建设背景、市场环境、建设方案、投资方案、财务测算方面的可行性；同时，根据以上各相关条件，通过详细测算，为项目提供参考依据。

　　易普咨询报告根据国家对建设项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定，对项目建设的依据、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、劳动定员、项目实施进度、项目招投标方案、投资估算、资金筹措、经济和社会效益等方面进行综合性分析和评价，为项目投资决策提供可靠、科学的依据。

　　第二章 项目单位介绍

　　第一节 项目单位介绍

　　1、单位名称：简阳市****投资发展有限公司

　　2、公司地址：成都市简阳市****

　　3、法定代表人：王玉

　　4、注册资本：****万元人民币

　　5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　6、经营范围：

　　第二节 ****马球俱乐部及品牌

　　一、****品牌及公司创始人

　　****，职业马球运动员出身，曾在海外创立中华麒麟队，并于2019年6月，获得英国赫林汉姆公园国际赛冠军，为中国赢得了1936年的马球奥运奖杯。此后，怀着对祖国马球复兴的愿望，****于2019年底回国发展，创立“****马球”品牌。本着长期在海外回国之后一步一个脚印扎根国内，以及自己对于发展马球运动的使命和责任，****立意创立一步一个脚印体育文化管理公司，作为****的国际团队资源、商业资源、产业IP资源以及****商业经纪人资源平台。

　　二、****马球俱乐部业务范围

　　业务范围包括：

　　第三节 公司经营目标

　　第三章 项目建设背景及必要性

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　1、《四川省人民政府办公厅关于加快体育产业发展的实施意见》（川办发[2012]61号

　　2012年10月12日，四川省人民政府办公厅发布《关于加快体育产业发展的实施意见》。《意见》指出到2020年，四川省体育及其相关产业的增加值占全省生产总值的比重达到1.2%，年均增长率达到20%；体育及相关产业中的就业人数占全省就业人数的比重达到0.10%。全省人均体育消费支出居全国前列；形成以大众健身、竞赛表演、体育旅游、户外运动、冬季培训为特色的具有核心竞争力的现代体育服务业体系。

　　大力拓展体育健身运动休闲服务业。在现有发展基础上，大力培育体育健身市场，增强群众体育健身意识，引导大众体育消费，繁荣健身娱乐市场，不断满足群众多元化的需求，加快形成门类众多、发展有序、紧密协作的体育健身服务产业群。依托全省各地的自然山水和住宿、餐饮、旅游等资源，充分发挥节庆活动的集聚效应和载体作用，坚持以富有特色的体育健身服务项目为基础，加快建设运动休闲类省级体育产业基地，提升体育运动休闲产业的知名度、影响力和经济、社会效益。

　　2、《成都市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（成府发【2016】6号）

　　2016年3月24日，成都市人民政府提出《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》，《意见》提出以成都列为国家发展体育产业联系点城市为契机，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，积极引导社会资本参与体育产业发展，着力扩大体育服务和产品供给，着力优化体育产业结构和空间布局，着力促进大众体育消费，加快形成主体多元、竞争有序、充满活力的市场格局，促进体育事业与体育产业协同发展、体育产业与相关产业融合发展，推动体育产业成为成都经济转型升级的重要力量，为建设服务业核心城市提供有力支撑。鼓励发展新兴潜力产业。大力发展路跑、自行车、网球、游泳、水上运动、赛车、航空、冰雪、马球、铁人三项、击剑、射击、射箭、极限、房车露营、电子竞技、智力运动等具有前沿、时尚和消费引领特征的运动项目。

　　3、《关于印发成都市建设世界赛事名城促进体育产业发展若干政策措施的通知》（成办发〔2019〕32号）

　　2019年9月17日，成都市人民政府办公厅印发《成都市建设世界赛事名城促进体育产业发展的若干政策措施》，通知提出要推动形成产业结构更优、发展质量更高、营商环境更佳，市场主体活跃、产品供给丰富、体育消费旺盛、带动作用显著的体育产业创新融合发展大格局。到2025年，培育3家以上本土体育上市企业，打造10个以上国家体育产业基地（单位、项目）和20个省级、50个市级体育产业示范项目，全市体育产业总规模达到1500亿元。

　　着力打造品牌体育赛事，大力支持社会力量申办举办品牌赛事，鼓励社会力量引进或自主举办品牌赛事；支持职业体育俱乐部发展，支持俱乐部参加高水平职业联赛；支持“体育+”产业融合发展，充分发挥重大体育赛事的消费引流作用和体育产业的强黏性特征，促进体育产业与其他相关产业的创新、协调、融合发展。

　　鼓励市场主体在资源整合、业态叠合、消费场景提升、商业模式创新等方面大胆探索、先行先试，不断丰富体育产品和体育服务的有效供给。鼓励区（市）县政府出台促进体育消费的措施，满足人民群众不断增长的健康生活需要。顺应消费结构升级趋势，延伸体育消费产业链，促进体育产业与餐饮、住宿、旅游、康养、文化娱乐、广告传媒、科技信息、会展博览、商业商务等产业深度融合、创新发展，为服务业增加新动能，成为城市经济新的增长点。

　　二、经济背景

　　1、国民经济的良好发展为马球相关产品与服务消费奠定良好的经济环境

　　随着GDP增速回落，国内经济结构转型优化加速，中国的经济发展开始进入“新常态”阶段。新常态将给中国带来新的发展机遇：

　　（1）新常态下，中国经济增速虽然放缓，实际增量依然可观。

　　（2）新常态下，中国经济增长更趋平稳，增长动力更为多元。

　　（3）新常态下，中国经济结构优化升级，发展前景更加稳定。

　　2019年国内生产总值990865.0亿元，比上年增长7.79%。其中，第一产业增加值70467.0亿元，增长8.84%；第二产业增加值386165.0亿元，增长5.85%；第三产业增加值534233.0亿元，增长9.09%。

　　                          图3-1 2015年-2019年全国国民经济生产总值（亿元）

　　2019年我国第一产业增加值占国内生产总值的比重为7.11%，第二产业增加值比重为38.97%，第三产业增加值比重为53.92%。第一产业及第二产业增加值的比重近五年来呈现下降的趋势，第三产业增加值占国内生产总值的比重在逐年的上升，表明了我国的产业结构在不断的优化，不断的适应我国社会经济的发展。

　　                             图3-2 2015年-2019年三次产业增加值变化趋势

　　2、居民消费水平的提升为马球市场稳定增长奠定了扎实基础

　　随着市场经济的发展，我国居民消费水平显著提高，居民消费支出日益增长，消费支出对GDP增长贡献率超过50%。根据数据显示，2018年全国居民消费水平为25378元，其中城镇居民消费水平为33308元，农村居民消费水平为13689元；截止2018年居民消费水平指数(上年=100)为107.5，其中城镇居民消费水平指数(上年=100)为105.1，农村居民消费水平指数(上年=100)为112.1。居民消费水平的提升为食品饮料消费市场稳定持续增长奠定了扎实基础。

　　图3-3 2014年-2018年全国居民消费水平情况

　　三、社会背景

　　中国高净值家庭增长速度比GDP快。根据《2019胡润财富报告》数据，截至2018年12月31日，中国拥有600万资产的“富裕家庭”数量已经达到488万，比上年增加28万，增长率达6.1%，其中拥有600万可投资资产的“富裕家庭”数量达到172万；拥有千万资产的“高净值家庭”数量达到201万，比上年增加15万，增长率达8.1%，其中拥有千万可投资资产的“高净值家庭”数量达到103万；拥有亿元资产的“超高净值家庭”数量达到13.3万，比上年增加1.2万，增长率达9.9%，其中拥有亿元可投资资产的“超高净值家庭”数量达到7.8万；拥有****万美金的“国际超高净值家庭”数量达到8.9万，比上年增加一万户，增长率达12.5%，其中拥有****万美金可投资资产的“国际超高净值家庭”数量达到5.4万。

　　图3-4：2018年中国富裕家庭数量及增长速度

　　第二节项目建设必要性

　　一、项目建设有利于加快发展体育产业促进体育消费

　　二、项目的建设有助于复兴中国马球运动，建设体育强国

　　三、项目建设有利于弘扬民族文化与马文化

　　第四章 项目市场分析

　　一、马球市场发展概况

　　二、马球产业价值链分析

　　1、马匹与赛事是产业链的核心

　　2、产业链横跨广告传媒、旅游业

　　三、马球产业发展前景

　　1、“一带一路”战略为马产业发展提供了广阔平台

　　2、文化休闲产业发展为马产业发展带来新动能

　　3、消费市场巨大，需求较大

　　4、品种优势

　　目录

　　第一章 项目总论

　　第一节 项目基本情况

　　一、项目概况

　　第二节 研究工作的依据及原则

　　一、研究依据

　　二、编制原则

　　三、编制范围

　　第二章 项目单位介绍

　　第一节 项目单位介绍

　　第二节 马球俱乐部及品牌

　　一、品牌及公司创始人

　　二、马球俱乐部业务范围

　　第三节 公司经营目标

　　第三章 项目建设背景及必要性

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　二、经济背景

　　三、社会背景

　　第二节 项目建设必要性

　　一、项目建设有利于加快发展体育产业促进体育消费

　　二、项目的建设有助于复兴中国马球运动，建设体育强国

　　三、项目建设有利于弘扬民族文化与马文化

　　四、项目建设有利于增加就业，提高简阳市当地居民收入

　　第四章 项目市场分析

　　一、马球市场发展概况

　　二、马球产业价值链分析

　　三、马球产业发展前景

　　第五章 项目选址分析

　　第一节 项目建设地址

　　第二节 项目区位条件

　　一、地理位置

　　二、气候水文

　　三、地形地貌

　　四、交通条件

　　五、经济及人口

　　第四节 项目选址合理性分析

　　第六章 项目建设方案

　　第一节 项目总体定位及资源支持

　　一、目标定位

　　二、人群定位

　　第二节 项目总体规划

　　一、项目设计原则

　　二、项目建设内容

　　第三节 项目建设方案

　　一、总平面设计

　　二、建筑设计

　　三、结构设计

　　四、给排水设计

　　五、电气设计

　　六、通风空调设计

　　第七章 项目环境保护

　　第一节 设计依据

　　第二节 项目建设期环境保护

　　一、施工废气和扬尘处理

　　二、施工废水处理

　　三、施工噪声处理

　　四、施工固体废弃物处理

　　第三节 项目运营期环境保护

　　一、废水

　　二、废气

　　三、固废

　　四、噪声

　　第四节 环境影响综合评价

　　第八章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　一、相关法律、法规、规划和产业政策

　　二、建筑类相关标准及规范

　　三、相关终端用能产品能耗标准

　　第二节 节能措施

　　一、节电

　　二、节水

　　三、建筑节能

　　第三节 项目能耗分析

　　一、主要能源消耗

　　二、项目所在地能源供应状况分析

　　第九章 消防及安全方案

　　第一节 消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、建筑

　　三、给水消防

　　四、电气消防

　　五、防范措施

　　第二节 安全方案

　　一、建筑布置安全

　　二、旅游安全措施

　　三、电气安全

　　四、消防安全

　　第十章 项目组织管理和实施进度

　　第一节 项目实施管理

　　一、项目实施管理

　　二、资金与信息管理

　　第二节 项目运行管理

　　第三节 劳动定员

　　第四节 项目实施进度

　　一、项目施工组织措施

　　二、项目实施进度

　　第十一章 项目投资估算及资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 投资估算

　　一、工程建设费用

　　二、工程建设其他费用

　　三、预备费

　　四、流动资金

　　五、项目总投资估算

　　第四节 资金筹措

　　第十二章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　一、遵循的有关法规

　　二、基础数据和说明

　　第二节 营业收入及税金测算

　　第三节 成本费用测算

　　一、直接运营成本

　　二、期间费用

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务内部收益率FIRR

　　二、财务净现值FNPV

　　三、项目投资回收期Pt

　　四、总投资收益率ROI

　　第六节 项目敏感性分析

　　第七节 项目经济效益评价

　　第十三章 项目社会效益分析

　　第一节 社会影响分析

　　一、对当地居民收入的影响

　　二、对当地居民生活水平与生活质量的影响

　　三、对当地居民就业的影响

　　四、对不同利益群体的影响

　　五、对当地基础设施、服务容量和城市化进程的影响

　　六、对当地少数民族风俗习惯和宗教的影响

　　第二节 社会互适性分析

　　第三节 社会风险及对策分析

　　一、工程建设风险及防范

　　二、财务风险及防范

　　三、政策风险及防范

　　四、环境风险及防范

　　五、不可抗力风险分析及控制

　　第四节 社会效益分析结论

　　第十四章 可行性研究结论及建议

　　第一节 结论

　　一、宏观背景的可行性研究结论

　　二、拟建方案建设条件的可行性研究结论

　　三、资金安排合理性的可行性研究结论

　　四、环境影响的可行性研究结论

　　五、经济效益的可行性研究结论

　　六、项目社会效益的可行性结论

　　第二节 建议

　　附表1项目建设投资估算表：

　　附表2总投资使用计划与资金筹措表：

　　附表3项目收入及税金估算表：

　　附表4项目总成本费用估算表：

　　附表5项目利润估算表：

　　附表6项目投资现金流量表：

　　附表7项目资本金现金流量表：

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