易普咨询河北某生物有机肥生产建设项目可行性研究报告案例

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  第一章 总论

  第一节项目概况

  一、项目名称

  生物有机肥生产建设项目(以下简称“本项目”)。

  二、项目单位

  名称:河北XX农业开发有限公司

  三、项目性质

  本项目性质为:新建项目

  四、项目建设地点

  河北XXXX自治县XX镇工业园区

  五、项目建设周期

  项目有机肥工程预计建设周期为1年,从2020年8月底至2021年8月底。

  六、项目建设方向及规模

  1、企业发展方向:

  近期规划:生物有机肥工程项目(有机肥、复合肥)

  远期规划:微生物菌剂

  2、建设规模

  农用微生物有机肥工程项目占地90亩,总建筑面积31,480.00平方米,其中主体工程建筑面积为25,500.00平方米,其他工程建筑面积为5,980.00平方米,预计项目达产后可实现年产66,240.00吨生物有机肥,16,560.00吨复合肥(未来微生物制剂预计产量可达2万吨)。

  3、建设内容

  生物有机肥工程项目建筑面积31,480.00平方米。其中主体工程包括:发酵车间8,000.00平方米、包装车间5,000.00平方米、成品库房6,000.00平方米、产品展厅及化验室1,500.00平方米、检料场5,000.00平方米;辅助工程包扩:地磅房300.00平方米、配套用房1,000.00平方米,公共工程包括:办公楼2,000.00平方米,宿舍楼及文体用房2,000.00平方米、食堂500.00平方米,服务性工程包括:变电间及门卫室180.00平方米。购置定量给料粉碎系统、造粒系统、烘干系统、冷却除尘系统、控制系统、微生物制剂系统等有机肥生产设备344台/套;配套给排水、变配消明防、道路、停车场、绿化、环卫、围墙、大门等工程。

  项目建设内容如下:

  图表1土建工程投资明细表

  七、项目主要经营项目

  项目主要经营范围为有机肥产品,其中年产生物有机肥66,240.00吨,复合肥16,560.00吨。

  八、项目总投资及资金来源

  项目总投资估算14,076.45万元,其中建筑工程费用7,200.60万元,设备购置费4,180.52万元,安装工程费125.42万元,工程建设其他费用1,566.31万元,预备费392.19万元,流动资金611.42万元。

  图表2总投资估算表

  根据项目方介绍,本项目总投资为14,07651,000.45万元人民币,根据项目方提供资料,项目拟自筹资金14,07651,000.45万元人民币。

  第二节主要研究结论

  一、经济效益

  经测算,该项目所得税前财务内部收益率为16.62%,所得税后财务内部收益率为12.86%,满足投资者的要求。项目所得税前动态投资回收期为10.07年,所得税后动态投资回收期为10.82年,税前财务净现值为3,223.74万元,税后财务净现值为583.46万元,总投资收益率为15.93%,净资产收益率为11.95%,项目的盈利能力较好。

  图表3:项目经济效益指标一览表

  计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出;从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看,营运期各年现金流入均大于现金流出,累计盈余资金逐年增加,项目具备财务生存能力。

  二、社会效益

  生物有机肥项目预计增加就业岗位100个,企业百分之80员工来自于社会招聘,且优先聘用当地居民,这对于解决丰宁满族自治县当地居民就业起到积极作用,直接解决了当地外出就业问题,有效促进了当地居民收入水平。

  项目建设可以有效带动上下游相关产业,动物粪便与植物余料得到充分的再利用,为农牧民提供了额外的收入,为当地居民、企业创造更为活跃的社会经济环境,拥有了更多自主寻找致富途径的选择,创造多种形式的产业合作模式。

  项目预计平均每年增加政府税收近1,056.00万元,大大提高了当地的财政收入,从而为市政基础建设提供了经济基础。

  第三节编制依据、原则与范围

  一、编制依据

  1、《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过)

  2、《中华人民共和国环境保护法》(1989年)

  3、《中华人民共和国物权法》(主席令第六十二号)

  4、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度规定要求

  5、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

  6、《投资项目可行性研究指南》(中国电力出版社)

  7、《产业结构调整指导目录(2019年本)》

  8、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

  9、《全国农业现代化规划(2016—2020年)的通知》【国发〔2016〕58号】

  10、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

  11、《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》

  12、河北省有关法规、政策、各种收费标准的规定和项目建设的地方经济及市场的价格指标

  13、包含各种市场信息的市场调研报告

  14、项目承建单位提供的数据资料和关联单位资料

  二、编制原则

  1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策,严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定,使设计做到切合实际,技术先进,经济合理,安全适用;

  2、重视优化设计方案工作,通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额;

  3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。

  三、编制范围及内容

  根据《投资项目可行性研究指南》编制深度要求,本项目可行性研究的内容包括:

  1、对项目提出的背景、必要性、项目的市场前景进行分析;

  2、对项目建设方案、工艺技术等进行论述,通过研究确定项目拟建规模;

  3、对项目的建设条件、交通条件等进行研究;

  4、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价;

  5、对项目实施进度、劳动定员的确定;

  6、进行项目投资估算,对项目的成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论;

  7、对项目的社会效益和面临的风险进行评估,并给出风险应对策略;

  8、提出项目的可行性研究工作结论。

  第二章项目建设背景及必要性

  第一节项目建设背景(PEST分析)

  一、政策背景

  《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》国办发〔2015〕93号

  各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:

  推进农村一二三产业(以下简称农村产业)融合发展,是拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系的重要举措,是加快转变农业发展方式、探索中国特色农业现代化道路的必然要求。

  《中共中央国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》(2019年4月15日)

  建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,是党的十九大作出的重大决策部署。改革开放特别是党的十八大以来,我国在统筹城乡发展、推进新型城镇化方面取得了显著进展,但城乡要素流动不顺畅、公共资源配置不合理等问题依然突出,影响城乡融合发展的体制机制障碍尚未根本消除。为重塑新型城乡关系,走城乡融合发展之路,促进乡村振兴和农业农村现代化,现提出以下意见。

  中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见今明两年是全面建成小康社会的决胜期,“三农”领域有不少必须完成的硬任务。党中央认为,在经济下行压力加大、外部环境发生深刻变化的复杂形势下,做好“三农”工作具有特殊重要性。必须坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重不动摇,进一步统一思想、坚定信心、落实工作,巩固发展农业农村好形势,发挥“三农”压舱石作用,为有效应对各种风险挑战赢得主动,为确保经济持续健康发展和社会大局稳定、如期实现第一个百年奋斗目标奠定基础。

  做好“三农”工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢牢把握稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,坚持农业农村优先发展总方针,以实施乡村振兴战略为总抓手,对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务,适应国内外复杂形势变化对农村改革发展提出的新要求,抓重点、补短板、强基础,围绕“巩固、增强、提升、畅通”深化农业供给侧结构性改革,坚决打赢脱贫攻坚战,充分发挥农村基层党组织战斗堡垒作用,全面推进乡村振兴,确保顺利完成到2020年承诺的农村改革发展目标任务。

  中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

  《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》全文如下。

  党的十九大提出,实现小农户和现代农业发展有机衔接。为扶持小农户,提升小农户发展现代农业能力,加快推进农业农村现代化,夯实实施乡村振兴战略的基础,现就促进小农户和现代农业发展有机衔接提出如下意见。

  发展多种形式适度规模经营,培育新型农业经营主体,是增加农民收入、提高农业竞争力的有效途径,是建设现代农业的前进方向和必由之路。但也要看到,我国人多地少,各地农业资源禀赋条件差异很大,很多丘陵山区地块零散,不是短时间内能全面实行规模化经营,也不是所有地方都能实现集中连片规模经营。当前和今后很长一个时期,小农户家庭经营将是我国农业的主要经营方式。因此,必须正确处理好发展适度规模经营和扶持小农户的关系。既要把准发展适度规模经营是农业现代化必由之路的前进方向,发挥其在现代农业建设中的引领作用,也要认清小农户家庭经营很长一段时间内是我国农业基本经营形态的国情农情,在鼓励发展多种形式适度规模经营的同时,完善针对小农户的扶持政策,加强面向小农户的社会化服务,把小农户引入现代农业发展轨道。

  中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

  《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》全文如下。

  推进农业绿色发展,是贯彻新发展理念、推进农业供给侧结构性改革的必然要求,是加快农业现代化、促进农业可持续发展的重大举措,是守住绿水青山、建设美丽中国的时代担当,对保障国家食物安全、资源安全和生态安全,维系当代人福祉和保障子孙后代永续发展具有重大意义。党的十八大以来,党中央、国务院作出一系列重大决策部署,农业绿色发展实现了良好开局。但总体上看,农业主要依靠资源消耗的粗放经营方式没有根本改变,农业面源污染和生态退化的趋势尚未有效遏制,绿色优质农产品和生态产品供给还不能满足人民群众日益增长的需求,农业支撑保障制度体系有待进一步健全。为创新体制机制,推进农业绿色发展,现提出如下意见。

  (一)指导思想。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实新发展理念,认真落实党中央、国务院决策部署,以绿水青山就是金山银山理念为指引,以资源环境承载力为基准,以推进农业供给侧结构性改革为主线,尊重农业发展规律,强化改革创新、激励约束和政府监管,转变农业发展方式,优化空间布局,节约利用资源,保护产地环境,提升生态服务功能,全力构建人与自然和谐共生的农业发展新格局,推动形成绿色生产方式和生活方式,实现农业强、农民富、农村美,为建设美丽中国、增进民生福祉、实现经济社会可持续发展提供坚实支撑。

  (二)基本原则

  ——坚持以空间优化、资源节约、环境友好、生态稳定为基本路径。牢固树立节约集约循环利用的资源观,把保护生态环境放在优先位置,落实构建生态功能保障基线、环境质量安全底线、自然资源利用上线的要求,防止将农业生产与生态建设对立,把绿色发展导向贯穿农业发展全过程。

  ——坚持以粮食安全、绿色供给、农民增收为基本任务。突出保供给、保收入、保生态的协调统一,保障国家粮食安全,增加绿色优质农产品供给,构建绿色发展产业链价值链,提升质量效益和竞争力,变绿色为效益,促进农民增收,助力脱贫攻坚。

  ——坚持以制度创新、政策创新、科技创新为基本动力。全面深化改革,构建以资源管控、环境监控和产业准入负面清单为主要内容的农业绿色发展制度体系,科学适度有序的农业空间布局体系,绿色循环发展的农业产业体系,以绿色生态为导向的政策支持体系和科技创新推广体系,全面激活农业绿色发展的内生动力。

  ——坚持以农民主体、市场主导、政府依法监管为基本遵循。既要明确生产经营者主体责任,又要通过市场引导和政府支持,调动广大农民参与绿色发展的积极性,推动实现资源有偿使用、环境保护有责、生态功能改善激励、产品优质优价。加大政府支持和执法监管力度,形成保护有奖、违法必究的明确导向。

  (三)目标任务。把农业绿色发展摆在生态文明建设全局的突出位置,全面建立以绿色生态为导向的制度体系,基本形成与资源环境承载力相匹配、与生产生活生态相协调的农业发展格局,努力实现耕地数量不减少、耕地质量不降低、地下水不超采,化肥、农药使用量零增长,秸秆、畜禽粪污、农膜全利用,实现农业可持续发展、农民生活更加富裕、乡村更加美丽宜居。

  资源利用更加节约高效。到2020年,严守18.65亿亩耕地红线,全国耕地质量平均比2015年提高0.5个等级,农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。到2030年,全国耕地质量水平和农业用水效率进一步提高。

  产地环境更加清洁。到2020年,主要农作物化肥、农药使用量实现零增长,化肥、农药利用率达到40%;秸秆综合利用率达到85%,养殖废弃物综合利用率达到75%,农膜回收率达到80%。到2030年,化肥、农药利用率进一步提升,农业废弃物全面实现资源化利用。

  生态系统更加稳定。到2020年,全国森林覆盖率达到23%以上,湿地面积不低于8亿亩,基本农田林网控制率达到95%,草原综合植被盖度达到56%。到2030年,田园、草原、森林、湿地、水域生态系统进一步改善。

  绿色供给能力明显提升。到2020年,全国粮食(谷物)综合生产能力稳定在5.5亿吨以上,农产品质量安全水平和品牌农产品占比明显提升,休闲农业和乡村旅游加快发展。到2030年,农产品供给更加优质安全,农业生态服务能力进一步提高。

  农业农村部印发了《新型农业经营主体和服务主体高质量发展规划(2020—2022年)》(以下简称《规划》),对家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织等新型农业经营主体和服务主体的高质量发展作出了具体规划,提出了五大支持政策和四大保障措施。《规划》的实施,必然会促进新型农业经营主体和服务主体的进一步发展,推动农业现代化水平的提高。

  党的十九大指出:“实现小农户和现代农业发展有机衔接”,具有丰富的政策内涵。根据国家农业普查办公室发布的第三次全国农业普查报告,截至2016年底,全国共有20743万农业经营户,其中,398万规模农业经营户,仅占1.92%。总体上看,我国依然以分散的小规模经营户为主。但幸运的是,党的十八大以来,新型农业经营主体和服务主体呈快速发展之势,尤其是后者,已经成为不可忽视的农业生产服务主体。截至2019年底,全国家庭农场超过70万家,依法注册的农民合作社220.1万家,从事农业生产托管的社会化服务组织数量42万个。新型农业经营主体不仅是现代农业发展主体、主要农产品供给主体,同时还是社会化服务主体。据研究,在家庭农场中,相当一部分从事社会化服务业务。220多万多家农民合作社不仅覆盖了50%左右的农户,其中不少还给非成员提供服务。中国特色农业现代化道路的最显著特点不是经营规模化,而是服务规模化,即通过社会化服务带动小农户,提升规模经营水平和农业现代化水平。今年春节后突发的新冠肺炎疫情对各地春耕生产造成了极大的影响,事实证明,凡是新型农业经营主体和服务主体发育良好且充分发挥作用的地方,疫情对农业生产的影响就较小。山东、山西、安徽等地的合作社还利用农机设备为防疫作出了重要贡献。

  如何落实《规划》,促进新型农业经营主体和服务主体高质量发展?

  第一,突出抓好家庭农场和农民合作社两类新型农业经营主体。2018年9月21日,习近平总书记在中共中央政治局就实施乡村振兴战略进行集体学习时强调指出,要突出抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体发展。这是因为,在各类新型经营主体中,农业企业最终要经过合作社与农民建立利益联结机制,或者像广东温氏集团、山东新希望六合集团那样引入合作社理念实现企业与农户联结机制的合作社化。在适应市场过程中,家庭农场的最终归宿也必将是联合与合作,即要么领办合作社,要么加入较大型的合作社。因此,高质量的家庭农场是规范而有竞争力的农民合作社发展的基础。2020年中央一号文件指出:“重点培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体,培育农业产业化联合体,通过订单农业、入股分红、托管服务等方式,将小农户融入农业产业链。”

  《规划》体现了总书记讲话精神,具体部署了家庭农场和农民合作社两类新型经营主体的质量提升工作。要引导返乡劳动力、有意愿回到农村就业的大学生在农业领域创新创业,通过流转土地创办家庭农场,提升农业发展的整体质量;各地要建立完整的家庭农场名录管理制度,对纳入名录的家庭农场给予贷款、保险、用地、用电等方面的优惠政策,鼓励家庭农场之间的联合与合作;认真总结农民合作社质量提升整县推进行动的经验,瞄准产业发展需求促进合作社规范化和质量提升,提升合作社在市场上的话语权、对农民的带动水平和与企业的谈判能力,鼓励合作社的再合作,即成立农民合作社联合社,扩大合作社的影响力。要按照2020年中央一号文件的要求,支持家庭农场、农民合作社等新型经营主体建设产地分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、初加工等设施,促进农业现代化水平的提升。

  第二,大力促进各类社会化服务组织的发展。《规划》指出:“按照主体多元、形式多样、服务专业、竞争充分的原则,加快培育各类服务组织,充分发挥不同服务主体各自的优势和功能。”要以农村集体产权制度改革为契机,推动村组集体经济发展,增强村集体经济组织的服务能力;鼓励农民合作社为非成员提供社会化服务,增强其带动成员的能力;支持家庭农场发挥社会化服务功能,提供服务提高收入;提倡“龙头企业+基地+合作社+农户”模式,以及龙头企业合作社化模式,提高企业对农户的带动能力;实施好中央财政支持农业社会化服务项目,让更多农户受益。

  第三,进一步完善落实各类支持政策。包括完善新型经营主体和服务主体财政支持体系。鼓励金融机构建立新型经营主体和服务主体信用名录,给予信贷支持;充分利用发挥全国农业信贷担保体系和地方政府担保体系的作用,创新担保品种;按照2020年中央一号文件的要求,推动温室大棚、养殖圈舍、大型农机、土地经营权依法合规抵押融资;建立健全农业保险体系,不断提升新型经营主体和服务主体的风险保障水平;鼓励地方政府探索开展产量保险、气象指数保险、农产品价格保险、收入保险等新的保险类型。按照2020年中央一号文件的要求,将农业种植养殖配建的保鲜冷藏、晾晒存贮、农机库房、分拣包装、废弃物处理、管理看护房等辅助设施用地纳入农用地管理,保障新型经营主体和服务主体的合理用地需求。鼓励地方以政府购买服务等方式解决新型经营主体和服务主体的财会人员短缺问题;推动地方职业学校和农业广播电视学校培养培训家庭农场经营者、合作社理事长和主要经营管理人员、服务企业经营管理人员,不断提高他们的业务水平和经营管理水平。(中国人民大学农业与农村发展学院孔祥智)

 

  目录

  第一章总论

  第一节项目概况

  第二节主要研究结论

  第三节编制依据、原则与范围

  第二章项目建设背景及必要性

  第一节项目建设背景(PEST分析)

  第二节项目建设必要性

  第三章项目市场分析

  第一节我国农业发展现状分析

  第二节我国农业的里程碑事件

  第三节我国各区域的农业市场分析

  第四节有机种植市场分析

  第五节有机肥市场分析

  第四章项目选址及区位条件

  第一节项目建设选址要求

  第二节项目区位条件

  第三节项目选址合理性分析

  第五章项目产品及工艺技术方案

  第二节项目产品

  第三节项目工艺技术方案

  第四节项目设备方案

  第五节项目原材料方案

  第六章项目建设方案

  第一节项目建设目标与内容

  第二节总图布置

  第三节土建工程

  第四节公辅工程

  第七章项目环境保护

  第一节执行标准及排放标准

  第二节主要污染源、污染物及防治措施

  第三节环境影响评价结论

  第八章职业安全与卫生及消防设施方案

  第一节设计依据

  第二节安全生产方案

  第三节职业卫生方案

  第四节消防方案

  第九章能源节约方案设计

  第一节用能标准和节能规范

  第二节节能措施分析

  第十章实施的进度安排

  第一节项目施工组织措施

  第二节项目实施进度

  第十一章项目组织管理与运行

  第一节项目组织管理

  第二节劳动定员和人员培训

  第三节企业发展战略

  第十二章投资估算和资金筹措

  第一节估算范围

  第二节估算依据

  第三节编制说明

  第四节项目总投资估算

  第五节资金筹措

  第十三章 项目的经济效益分析

  第一节评价依据

  第二节财务数据测算

  第三节财务效益分析

  第四节财务评价结论

  第十四章 社会效益评价

  第一节项目的财税效益分析

  第二节项目实施对社会的影响分析

  第三节互适性分析

  第十五章 项目风险分析及规避建议

  第一节风险识别

  第二节项目运营过程中潜在的风险及防范

  第三节项目本身潜在的风险及防范

  第十六章 建设项目可行性研究结论及建议

  第一节建设项目可行性研究结论

  研究结论总述

  附表:

  附件:

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2022年6月20日 12:11
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