易普咨询-某地区再生资源分拣中心项目可行性研究报告案例

　　1 总论

　　1.1项目名称

　　XX市管城区再生资源分拣中心项目

　　1.2项目投资单位

　　单位名称：XX保绿物资回收有限公司

　　法定代表人：XXX

　　经营状态：开业

　　注册资本：1,000万(元)

　　所属行业：批发业

　　成立日期：2005-06-13

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册地址：XXXX

　　经营范围：废旧物资回收；销售塑料制品、专用设备、通用设备、五金交电（不含电动自行车）、日用杂货、机械设备、建筑材料、家用电器、工艺品（不含文物）、服装、钢材、电子产品、空调制冷设备、计算机软件及辅助设备、文化用品、体育用品（不含弩）；技术推广；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；建筑物清洁服务；包装服务；家庭劳务服务；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；市场调查；企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展览展示；会议服务；公共关系服务；技术推广；汽车租赁（不含九座以上客车）；汽车装饰；仓储服务（仅限通用仓储）；固体废物治理；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2023年08月08日）；代理记账；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理（仅限建筑垃圾消纳）；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理（仅限建筑垃圾消纳）、代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　1.3项目提出的理由

　　党的十八大和十九大提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，指明了“十三五”、“十四五”乃至更长时期我国经济社会的发展思路、发展方向和发展着力点。其中绿色发展是关键，而实施废旧物资回收，发展循环经济是实现绿色发展、可持续发展的重要途径。

　　XX市管城区隶属于河南省XX市，是河南省省会XX市的中心城区，是XX商代遗址主要所在地和全国五个城市民族区之一。当前全区废旧物资回收点分布在各个乡镇，存在散、乱、差的现状，各类废旧物资混杂储运、露天堆放拆解分拣等现象普遍，且大多废旧物资回收点规模小、无生产加工能力，回收再利用率低，极易造成二次污染，破坏生态环境。当前，XX正处建设国家中心城市、国际航空大都市、世界文化旅游名城、中原经济区核心增长区的关键时期，对生态环境的保护提出了更高的要求。因此，按照党和政府绿色发展的要求，大力发展循环经济、完善再生资源回收利用体系，建设一个具有废品储存、分拣、初级加工、交易、信息收集发布等功能为一体的XX市管城区再生资源分拣中心项目。

　　1.4项目拟建地点

　　XX市管城区紫辰路南四环金岱产业园。

　　1.5建设内容与规模

　　XX市管城区再生资源分拣中心项目规划占地68000㎡（折合102亩），规划总建筑面积37270㎡，其中：分拣配送车间4500㎡，配套办公管理区4500㎡，3栋废旧商品回收分拣集散车间每栋建筑面积4788㎡，2栋报废汽车拆解区车间每栋建筑面积2279㎡，4栋社区垃圾可回收利用物资分类车间4560㎡。

　　区域规划容积率0.96，建筑密度54.41%，绿地率10%。

　　项目建成后，20%用于自营，其余全部出租给XX市零散的废旧回收企业和个体单位。

　　1.6项目投建资金

　　⑴项目总投资

　　项目计划总投资12838万元。其中：建设投资12753万元，其他投资85万元。

　　⑵资金筹措

　　本项目建设所需资金由项目单位自筹+社会融资共同解决。

　　1.7主要经济效益分析

　　项目建成后年实现经营收入3894.48万元，年实现利润总额1737万元，年上缴各类税收818万元以上。

　　⑴总投资收益率=利润总额/总投资×100%

　　=13.53%

　　⑵资本金净利润率=净利润总额/资本金投入×100%

　　=9.95%

　　⑶财务内部收益率：所得税前17.04%

　　所得税后12.92%

　　⑷财务净现值：所得税前2587万元（ic=12%）

　　所得税后466万元（ic=12%）

　　⑸投资回收期：所得税前6.48年（含建设期1.5年）

　　所得税后7.60年（含建设期1.5年）

　　1.8实施期限

　　XX市管城区再生资源分拣中心项目项目建设期限为18个月，即2021年6月-2022年11月。

　　1.9主要经济技术指标

　　表1-1主要经济技术指标表

 

　　1.10编制依据

　　1、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

　　2、《危险废物经营许可证管理办法》（中华人民共和国国务院令第666号修正）；

　　3、《城市市容和环境卫生管理条例》；

　　4、《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

　　5、《生态文明体制改革总体方案》；

　　6、《中国制造2025》；

　　7、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

　　8、《“十四五”生态环境保护规划草案》；

　　9、《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》（工信部联节〔2016〕440号）；

　　10、《再生资源回收体系建设中长期规划（2015-2020）》；

　　11、《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

　　12、《河南省实施<中国制造2025>行动计划》；

　　13、《XX市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

　　14、《XX市管城区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

　　15、《XX市城市总体规划(2010~2020年)》（2017年修订）；

　　16、《XX市2019年生活垃圾分类工作实施方案》；

　　17、《XX市城市生活垃圾分类管理办法》；

　　18、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

　　19、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；

　　20、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；

　　21、国家和河南省其它相关规定和要求；

　　22、其他相关基础资料。

　　2项目建设的背景、必要性

　　2.1项目提出的背景

　　2.1.1产业政策的符合性

　　本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类第四十二“其他服务业”第7条“再生资源回收利用网络体系建设”；第四十三“环境保护与资源节约综合利用”第26条“再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”、第28条“废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用、再制造，墨盒、有机光导鼓的再制造（再填充），退役民用大型飞机及发动机、零部件拆解、再利用、再制造”的产业政策。

　　2.1.2相关政策背景

　　2015年9月17日，国务院发布了《生态文明体制改革总体方案》，强调社会经济发展必须建立在资源高效循环利用、生态环境严格保护的基础上，发展必须是绿色发展、循环发展、低碳发展。大力发展循环经济、实现再生资源回收，已成为我国加强生态文明建设与实现经济社会发展的内在要求。

　　《中国制造2025》要求：推进资源高效循环利用。支持企业强化技术创新和管理，增强绿色精益制造能力，大幅降低能耗、物耗和水耗水平。持续提高绿色低碳能源使用比率，开展工业园区和企业分布式绿色智能微电网建设，控制和削减化石能源消费量。全面推行循环生产方式，促进企业、园区、行业间链接共生、原料互供、资源共享。推进资源再生利用产业规范化、规模化发展，强化技术装备支撑，提高大宗工业固体废弃物、废旧金属、废弃电器电子产品等综合利用水平。大力发展再制造产业，实施高端再制造、智能再制造、在役再制造，推进产品认定，促进再制造产业持续健康发展。

　　《“十四五”生态环境保护规划草案》提出：实施循环发展引领计划，推进城市低值废弃物集中处置，开展资源循环利用示范基地和生态工业园区建设，建设一批循环经济领域国家新型工业化产业示范基地和循环经济示范市县。实施高端再制造、智能再制造和在役再制造示范工程。深化工业固体废物综合利用基地建设试点，建设产业固体废物综合利用和资源再生利用示范工程。

　　《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》（工信部联节〔2016〕440号）要求：到2020年，基本建成管理制度健全、技术装备先进、产业贡献突出、抵御风险能力强、健康有序发展的再生资源产业体系，再生资源回收利用量达到3.5亿吨。建立较为完善的标准规范，产业发展关键核心技术取得新的突破，培育一批具有市场竞争力的示范企业，再生资源产业进一步壮大。

　　《再生资源回收体系建设中长期规划（2015—2020年）》要求：

　　到2020年，在全国建成一批网点布局合理、管理规范、回收方式多元、重点品种回收率较高的回收体系示范城市，大中城市再生资源主要品种平均回收率达到75%以上，实现85%以上回收人员纳入规范化管理、85%以上社区及乡村实现回收功能的覆盖、85%以上的再生资源进行规范化的交易和集中处理。培育100家左右再生资源回收骨干企业，再生资源回收总量达到2.2亿吨左右。行业规模化经营水平大幅提升，技术水平显著提高，规范化运行机制基本形成。

　　鼓励各类资本进入回收领域。积极推进跨地区、跨行业、跨所有制的资产重组，促进产业集聚和整合。鼓励国内外各类资本进入再生资源回收、分拣和加工环节，健全外国投资者并购安全审查管理。鼓励龙头企业以连锁经营、特许经营等现代组织方式整合中小企业和个体经营户。

　　《河南省实施<中国制造2025>行动计划》要求：加大资源再生利用产业的规范化、规模化，提高大宗工业固体废弃物、废旧金属、废弃电器电子产品等综合利用水平，培养骨干特色企业和知名品牌，形成对资源循环利用产业的直接拉动。推进园区循环化改造，在有条件的企业、园区、行业之间探索开展原料互供、资源共享的循环利用模式。

　　《XX市2019年生活垃圾分类工作实施方案》指出，到2019年年底，XX市生活垃圾分类的法律法规和制度体系初步形成，市内5区和4个管委会生活垃圾分类覆盖率达70%以上，生活垃圾回收利用率达30%以上。其中，居民小区生活垃圾分类达标覆盖率也须达70%以上，2020年年底前达95%以上。

　　2.1.3区域发展背景

　　1、XX市

　　XX简称“郑”，古称商都，是河南省省会、特大城市、中原城市群核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综合交通枢纽，截至2021年，全市下辖6个区、1个县、代管5个县级市，总面积7567平方千米，常住人口1260万人，城镇人口987.9万人，城镇化率78.4%。2020年地区生产总值12003亿元。

　　XX地处中国华中地区、黄河下游、中原腹地、河南中部偏北，位于黄河中下游和伏牛山脉东北翼向黄淮平原过渡的交接地带，西部高，东部低，中部高，东北低或东南低；属北温带大陆性季风气候，四季分明。

　　XX是全国重要的铁路、航空、电力、邮政、电信主枢纽城市，拥有亚洲作业量最大的货车编组站。XX航空港区是中国唯一一个国家级航空港经济综合实验区，XX商品交易所是中国首家期货交易所。XX是联勤保障部队XX联勤保障中心与中华人民共和国最高人民法院第四巡回法庭驻地，也是郑洛新国家自主创新示范区、中国（河南）自由贸易试验区核心组成部分。2017年1月，国家发展改革委复函支持XX建设国家中心城市。

　　XX是华夏文明的重要发祥地、国家历史文化名城、国家重点支持的六个大遗址片区之一、世界历史都市联盟成员。XX历史上曾五次为都，拥有不可移动文物近万处，其中世界文化遗产2处，全国重点文物保护单位74处80项。

　　根据城市发展规划，XX未来的定位为国家中心城市、国际航空大都市、世界文化旅游名城、中原经济区核心增长区,根据规划分别为,“一主、三区、四组团、26个新市镇、若干新型农村社区”的新型城镇体系。

　　2、管城区

　　管城回族区（简称管城区），隶属于河南省XX市，是河南省省会XX市的中心城区，位于北纬34°39′-34°57′，东经113°41′-113°46′之间，因是春秋时期管国都城所在地而得名，也是XX商都历史文化城区所在地。地处XX市区中心城区，辖区总面积107平方公里，建成区面积达到57.45平方公里。

　　管城回族区属暖温带大陆性季风气候，并具有过渡性气候特征，温暖气团交替频繁。截至2020年6月，管城回族区下辖13个街道和1个乡。

　　管城回族区始建于民国三十七年（1948年）10月，因民族区建制和历史命名，1983年，向阳回族区改为管城回族区，是XX商代遗址主要所在地和全国五个城市民族区之一。

　　2.2项目建设的必要性

　　再生资源产业发展是生态文明建设的重要内容，是实现绿色发展的重要手段，也是应对气候变化、保障生态安全的重要途径。推动再生资源产业健康持续发展，对转变发展方式，实现资源循环利用，将起到积极的促进作用。大力发展再生资源产业，对全面推进绿色制造、实现绿色增长、引导绿色消费也具有重要意义。

　　2.2.1循环经济发展的需要

　　循环经济是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式，它要求把经济活动按照自然生态系统的模式组织成一个“资源-产品-再生资源”的物质反复循环流动的过程，使得整个经济系统及生产、消费过程中基本上不产生或者很少产生废弃物，达到废旧物资“减量化、无害化、资源化、再使用、再循环”的目的。当前，我国经济发展仍停留在“资源大进，终端产品大出”的开放式发展模式上，发展与资源环境的矛盾日益凸显，严重制约了经济的可持续发展。迫切需要发展循环经济，探索废旧物资回收及循环经济发展产业链模式，以循环经济的发展模式取代“大量生产、大量消费、大量废弃”的粗放型发展模式。

　　2.2.2生态环境保护的需要

　　XX市管城区隶属于河南省XX市，是河南省省会XX市的中心城区，是XX商代遗址主要所在地和全国五个城市民族区之一。当前全区废旧物资回收点分布在各个乡镇，存在散、乱、差的现状，各类废旧物资混杂储运、露天堆放拆解分拣等现象普遍，且大多废旧物资回收点规模小、无生产加工能力，回收再利用率低，极易造成二次污染，破坏生态环境。当前，XX正处建设国家中心城市、国际航空大都市、世界文化旅游名城、中原经济区核心增长区的关键时期，对生态环境的保护提出了更高的要求。建设XX市管城区再生资源分拣中心项目，利用现代化的设备及技术对废旧物资进行集中统一处理，能有效提升全区乃至XX全市的废旧物资回收利用率，有效避免废旧物资回收过程中对环境的二次污染，保护生态环境，改善城乡环境面貌，提升城乡人居环境品质，助力国家中心城市建设。

　　2.2.3落实国家政策的需要

　　自2017年以来，国家高度重视废旧物资回收及循环经济的发展，相继出台了《国务院办公厅转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26号）、《关于印发<循环发展引领行动>的通知》（发改环资〔2017〕751号）和《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，鼓励国内废旧物资回收和循环经济的发展。建设XX市管城区再生资源分拣中心项目，加大废旧物资回收利用率，加快循环经济的发展，是积极响应国家政策、落实国家政策的需要。

　　2.2.4资源回收产业升级发展的需要

　　XX市管城区资源回收产业源远流长，从之前的肩挑背扛、房前屋后家庭式作坊发展到当前的“大排档”式拆解、分拣、储运摊点。目前，全区废旧回收点经工商注册有五十二家，还有未经注册个体摊点有二百多个，从事一线回收人员达到1500多人，产业链延伸总就业人数达到2500多人，年产值过亿元，具有巨大的社会效益和经济效益，但当前的回收模式，不仅效率低，而且污染环境，已难以适应经济社会发展的需要。建设XX市管城区再生资源分拣中心项目目的是将传统、分散、落后的废旧物资回收工作进行集中统一的现代化处理，按照废旧商品分类标准、品质状况、对废旧商品进行集中专业分类、挑选、破碎、切割、拆解、打包等并接纳市政垃圾分类可回收利用的废旧商品加工处理，能有效提高资源回收率，放大废旧物资产业的社会效益和经济效益，极大的提升全区城乡市容市貌环境改观和促进废旧物资回收产业的升级发展。

　　当前，XX正处建设国家中心城市、国际航空大都市、世界文化旅游名城、中原经济区核心增长区的关键时期，对生态环境的保护提出了更高的要求。因此，按照党和政府绿色发展的要求，大力发展循环经济、完善再生资源回收利用体系，建设一个具有废品储存、分拣、初级加工、交易、信息收集发布等功能为一体的XX市管城区再生资源分拣中心项目，对全市加快建设资源节约型环境友好社会、打造国家中心城市形象具有重要意义。

　　综合以上分析，项目的建设是必要的。

 

　　目录

　　第一章 总论

　　1.1项目概况

　　1.2项目单位简介

　　1.3编制依据

　　1.4编制内容

　　1.5项目主要技术经济指标

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　2.1项目宏观政策背景

　　2.2相关产业发展

　　2.3项目建设的必要性

　　第三章 市场分析

　　3.1应用市场分析及预测

　　3.2产品市场发展分析

　　第四章 建设条件

　　4.1概述

　　4.2地理环境

　　4.3自然资源

　　4.4交通条件

　　4.5人文环境

　　第五章 技术及设备方案

　　5.1工艺技术方案

　　5.2设备方案

　　第六章 工程方案

　　6.1总平面设计

　　6.2建筑设计

　　6.3结构设计

　　6.4厂房清洁系统

　　6.5电气工程

　　6.6给排水工程

　　6.7空调及通风设计

　　6.8燃气设计

　　第七章 节能

　　7.1设计依据及原则

　　7.2能耗种类及指标

　　7.3能源供应分析

　　7.4节能措施及效果

　　第八章 环境影响评价

　　8.1设计依据

　　8.2设计原则

　　8.3项目施工期的环境影响及治理措施

　　8.4项目运营期的环境影响及治理措施

　　8.5环境影响评价

　　第九章 劳动安全卫生

　　9.1工程概述

　　9.2设计原则

　　9.3劳动保护

　　9.4劳动安全卫生主要防范措施

　　9.5安全急救及卫生保健

　　9.6预期效果及评价

　　第十章 消防

　　10.1设计依据

　　10.2总图消防

　　10.3建筑消防

　　10.4给水消防

　　10.5电气消防

　　10.6暖通消防

　　10.7消防管理

　　10.8建筑消防

　　第十一章 组织机构及人力资源配置

　　11.1组织机构设置

　　11.2劳动定员、人员来源和培训

　　第十二章 项目实施进度及招标

　　12.1进度计划

　　12.2项目招标

　　第十三章 投资估算与资金筹措

　　13.1投资估算范围

　　13.2投资估算依据

　　13.3投资估算说明

　　13.4资金筹措

　　第十四章 财务评价

　　14.1评价原则、依据及参数

　　14.2销售收入、销售税金及附加和增值税估算

　　14.3成本费用估算

　　14.4盈利能力分析

　　14.5偿债能力分析

　　14.6财务生存能力分析

　　14.7不确定性分析

　　14.8财务评价结论

　　第十五章 风险分析

　　15.1主要风险因素识别

　　15.2风险评估

　　15.3风险防范对策

　　第十六章 社会评价

　　16.1项目对社会的影响分析

　　16.2项目与所在地互适性分析

　　16.3社会评价结论

　　第十七章 结论及建议

　　17.1结论

　　17.2建议

　　附表

　　获取完整版再生资源分拣中心项目可行性研究报告案例，请联系张逸东15011428637