易普咨询河北某医院项目可行性研究报告案例

首页    医院及医疗    易普咨询河北某医院项目可行性研究报告案例

  第一章 项目概况

  一、项目名称

  保定XXXX医院项目

  二、项目建设地点

  项目选址位于保定市XX区XXXX环XXXX号,西二环西侧,七一路北一公里。

  三、项目单位

  保定XXXX医院有限公司

  四、项目性质

  新建

  五、项目背景

  根据保定市第七次人口普查数据信息,XX区常住人口达52.28万人,较第六次人口普查增长了9.88万人,增幅达23.29%。目前XX区医院数量有限,综合性医院如保定市第二医院、保定市第三中心医院和XX区医院,多位于中、东部区域;剩余的专科医院和职工医院,在专业设置和服务能力上存在一定的局限性,接诊量和诊治能力有限。西部辖区内缺少一个规模足够大、设施设备足够齐全、专业型人才足够充足、服务保健功能足够完善的这样一个综合性医疗机构,来满足西部辖区内日益增长的庞大看病、治病需求。

  随着后疫情时代的到来,医疗卫生体制改革不断深入和现代信息技术迅速发展,以信息系统为支撑改进医院管理效率、改进医院服务质量、深化医药卫生体制改革、提高医院综合性服务能力已成为当前医疗卫生工作的重要方向和必然选择。本项目的设立不仅可辐射保定市XX区及周边区域,未来可进一步辐射整个大保定区域并可为雄安、北京、天津居民的养老、就医需求提供服务。

  六、项目建设内容及规模

  本项目总占地面积50000平方米(约75亩),建筑面积约95807平方米,拟达到三级综合医院的标准。同步实施室外绿化、道路及场地硬化铺装、室外照明、大门及围墙新建、室外综合管线等室外工程以及红外线等市政配套工程。项目建设规模具体如下:

  1、项目正式运营后,可提供600张床位,日满足5000人次的就医需求。

  2、科室设置:

  (1)临床科室:设置内科(神经内科、心血管内科、消化内科、呼吸内科、老年病科)、外科、介入科、重症医学科、妇科、儿科、五官科、急诊科、中医科、康复理疗科、疼痛科、体检科等。

  (2)医技科室:设药剂科、检验科(血库)、放射科、手术室、病理科、理疗科、消毒供应室、病案室。

  (3)职能科室:设医院办公室、医务科、护理部、财务科、医保科、设备科、总务科等。

  3、人员规模

  (1)卫生技术人员550名(每床至少配备0.88名卫生技术人员);

  (2)护理人员260名(每床至少配备0.4名护士);

  (3)医师120名,至少3名副主任医师以上职称;

  (4)各专业科室至少1名主治医师以上职称的医师。

  4、设备配置

  (1)主要设备:配备1.5 T核磁、高性能CT和DR,数字减影机、彩色超声诊断仪、负压隔离舱1套、呼吸机(有创)、呼吸机(无创)、移动DR、可视纤支镜、麻醉机、生化分析仪1台、血气分析仪、电解质分析仪、血球分析仪、血糖分析仪、尿分析仪、凝血分析仪、全自动酶指标分析仪以及污水处理系统1套、锅炉WNS2.1-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q)2套等三级综合性医院所需各种医疗设备。

  (2)其他设施:3m3液氧罐;百级手术间1个、万级手术间2个。

  七、项目总投资及资金筹措

  项目总投资XXXX万元,工程费用XXXX万元,工程建设其他费用XXXX万元,预备费XXXX万元;建设期利息XXXX万元。

  项目建设投资的30%由企业自筹解决,项目建设投资的70%申请银行贷款。

  图表1:项目总投资使用结构

 

  八、实施周期

  本项目建设周期为34个月,从2020年3月至2022年12月。项目于2020年3月启动前期工作,主体建筑已于2020年12月底全部封顶,2021年4月初开始二次结构施工,主体分两次进行验收,2-8层已于2021年9月上旬主体验收合格,抹灰已完成;第二次主体验收预计在2021年11月上旬,2022年1月预计完成竣工验收预,验收合格进入精装修施工及家电家具卫生器具配备,2022年底达到运营条件。

  图表2:图表2:项目实施进度表

  第二节项目单位概况

  一、保定XXXX医院有限公司

  保定XXXX医院是经保定市政府批准、由保定市第一中心医院协作帮扶的三级综合医院,同保定市第一中心医院在人才技术、管理、服务、科研、教学等方面进行全方位、深层次的合作。医院坚持“患者至上、质量为本、科技兴院、服务第一”的办院宗旨,与时俱进、务实创新、全心全意为人民的健康服务。

  图表3:保定XXXX医院有限公司基本情况

  二、保定市第一中心医院—定向协作帮扶单位

  保定市第一中心医院具有130余年的历史文化传承,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、院前急救、康复、社区医疗服务为一体的大型三甲综合医院,是多个医学院校的教学医院和硕士研究生教学基地,是国家级住院医师规范化培训基地,国家级乡村医师培训基地。

  1、发展规模

  保定市第一中心医院有总院、东院、西院3个院区,实行同质化管理、标准化建设和规范化运行。医院建筑面积24.5万平方米,设有64个病区,74个临床科室,33个医技科室,编制床位2600张。正在建设中的东院眼科大楼及门诊综合楼,将为保定人民提供更加安全、舒适、高效的医疗服务。2019年医院门诊量124万人次,年急诊量12万余人次,年住院量9.6万人次,年手术量3.7万例。

  医院拥有专业技术人员3856人,高级职称人员570人,中级职称1134人,初级职称2017人,其中博士研究生38人,硕士研究生922人,博硕士研究生导师103人,保定新世纪学科带头人53人。现有国家级专业学会副主委以上职务2人,省级专业学会副主委以上职务27人,市级专业学会主委45人,质控中心主任15人。

  2、学科建设

  保定市第一中心医院现有河北省重点(发展)学科2个,河北省重点专科4个,保定市重点学科24个,保定市重点专科26个。是国家卫健委高级卒中中心、国家级胸痛中心、国家级创伤救治中心建设单位。医院相继开展的机器人辅助骨科手术、3D打印技术、人工智能影像诊断等技术,医院已在多科领域迈进了“机器人”时代。

  3、科研教学

  保定市第一中心医院是河北医科大学、承德医学院、河北大学等医学院校的教学医院,是河北医科大学、承德医学院专业学位研究生培养基地,国家级住院医师规范化培训基地。每年为临床一线输送大量实用型、技能型、研究型医学人才。近五年来,医院先后获得省市级科技成果109项,实用新型专利8项,发表核心期刊学术文章1499篇,其中SCI56篇,参编著作171部;荣获省部级科技进步奖3项,市厅级科技进步109项。

  三、项目单位优势

  1、成功与保定市第一中心医院达成帮扶协议

  经保定市卫生健康委员会批准,同意“保定市第一中心医院对XXXX庄园医养结合项目进行帮扶,依法依规,有序有效开展工作。”XXXX医院与保定市第一中心医院达成了帮扶框架协议,协议中的主要帮扶内容为:

  (1)双方实行资源共享;保定市第一中心医院在人才、技术、管理、服务、科研、教学等方面对XXXX医院进行全方位、深层次的帮扶。XXXX医院将挂牌“保定市第一中心医院协作医院”。

  (2)保定市第一中心医院根据XXXX医院实际需要,派驻一定数量的管理和技术人员,通过门诊、查房、教学等形式,对临床和医技科室进行深层次对口帮扶,参与科室的建设和运营管理工作;

  (3)保定市第一中心医院接收XXXX医院卫技人员的进修和培训,重点对老年医学、康复、护理专业人员加强技能培训,并为新技术新项目开展提供技术支持;

  (4)保定市第一中心医院为XXXX医院开通预约就诊绿色通道,实现预约就诊、急诊急救和患者双向转诊;

  (5)保定市第一中心医院将XXXX医院纳入远程诊疗系统,作为互联网医院成员单位,整合信息资源,实现信息共享,实现现场接诊指导及远程会诊、教学、查房。

  双方帮扶协议的达成,能够达到合作共赢,实现“1+1>2”的效果。一方面,XXXX医院的管理、技术、服务得到强力支撑,可以快速建设、高起点、高质量运行;另一方面保定市第一中心医院的全市区服务布局得以加强,完善其对市区西部的服务能力,实现其医疗资源对保定市区的全覆盖。

  2、保定市第一中心医院实力雄厚,拥有优良医疗资源

  保定市第一中心医院是保定区域医疗中心,各项业务指标均在保定市处于领先地位,是保定医疗界的“领头羊”,拥有雄厚的医疗技术实力和优良的医疗资源,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、院前急救、康复、社区医疗服务为一体的大型三甲综合医院,是多所医学院校的教学医院和硕士研究生教学基地,是国家级住院医师规范化培训基地、国家级乡村医师培训基地。在提供疑难、危重症诊治及基本医疗服务的基础上,承担着全市重大突发公共卫生事件的紧急医疗救援任务及保定市120院前急救服务。是保定市就诊人数最多、辐射周围市县范围最广、声誉最高、医疗质量最好的医院之一。

  该院党委书记郭淑芹,主任医师,教授、硕士生导师,市内分泌学科带头人,保定市内分泌学会糖尿病专业委员会主任委员,河北省内分泌糖尿病学会副主任委员,河北省女医师学会副理事长,第二届中国女医师学会理事,先后获得全国先进工作者、河北省“十大女杰”、“巾帼功勋院长”、“河北省有突出贡献的中青年专家”、“河北省思想政治工作创新奖”、省市“劳动模范”、“保定市跨世纪人才”等称号。连续当选第十届、第十一届、第十二届全国人大代表。

  该院先后同北京协和医院、中国医学科学院阜外医院、安贞医院、北大医院、北京肿瘤研究所,天津、上海等国家级医疗单位建立了长期密切的协作关系。加入北京天坛医院神经系统疾病专科联盟;与北京万兆开心医学科技有限公司合作成立了保定思达国际心脏外科中心,开展具有国际先进水平的心脏不停跳冠状动脉搭桥术;同日本国西条济生会病院签订了友好医院技术合作协议书,三批15名医务人员已结束赴日专业研修。

  该院现有河北省重点(发展)学科2个,河北省重点专科4个,保定市重点学科24个,保定市重点专科26个。是国家卫健委高级卒中中心、国家级胸痛中心、国家级创伤救治中心建设单位。在保定市率先开展了心、脑内血管球囊扩张及支架植入术、风湿性心脏病二尖瓣狭窄球囊成形术、先心病动脉导管未闭、房间隔缺损封堵术、心脏射频消融术等数十项国内先进的高新技术,提升了区域内医疗服务水平。

  XXXX医院项目在政府部门批准、保定市第一中心医院协作帮扶下,与优质医疗平台的共建、资源共享、服务创新有助于带动XX区医疗机构的整体服务水平和服务能力,改善XX区的医疗卫生条件,提高公共卫生队伍和防病治病能力,大幅缩短市区西部百姓就医半径,为百姓提供高质量、高标准的医疗服务,保证当地人民群众身体健康。

  3、市委、市政府关注,列入民生实事工程

  保定市第十二次党代会报告科学擘画了激情奋进“十四·五”,再造一个新保定的恢弘蓝图,提出了“三步走”目标,作出了“三聚焦一加强”的战略部署,吹响了“建设现代化品质生活之城”的冲锋号。

  民生实事映照为民初心。9月24日,市委书记党晓龙带队来到XXXX颐养社区进行观摩指导,这是他继今年2月26日“保定市主城区品质生活之城项目建设集中开工暨现场观摩活动”之后,第二次进行视察。党书记对项目的高品质定位、运营思路、运营模式表示了充分肯定,并询问建设过程中遇到的困难,表示了关心,寄予了期望。党书记强调,要加快建设进度,依托良好的发展基础,全面落实项目规划;要积极对接京雄,抓住京津冀协同发展的重大战略机遇,抓紧开拓北京市场,服务北京及雄安客群;积极对接北京及周边医疗、养老服务领域的优质单位,不断探索共建共享等新的合作模式,保证后期运营服务品质,服务雄安新区的医疗需求。

  5月12日,保定市副市长杨伟坤莅临XXXX庄园项目现场进行考察调研。杨市长指出,要全力以赴推动项目建设保质提速,做好做强,以项目建设助力打造现代化品质生活之城。

  在保定市统筹推动城市和产业转型升级、着力构建“医车电数游”五大优势产业集群大背景下,作为五大优势产业“医”,XXXX医院可为保定承接北京非首都功能疏解发挥积极作用,恰逢其时、时不我待,必将为我市养老事业、医疗事业的发展,为激情奋进“十四·五”、再造一个新保定作出应有贡献。

  第三节项目可行性研究结论

  一、项目资金安排合理

  项目总投资合计XXXX万元。项目建设投资的30%由企业自筹解决,项目建设投资的70%申请银行贷款。

  项目建设中资金安排合理,不会因为资金问题影响项目进度。

  二、项目建设条件及方案

  项目建设条件具备,建设方案可行,组织管理措施可靠。严格按照国家相关法律法规进行工程建设,本项目实施后的基础设施符合防火、防震、防雷、环境保护等国家规范、法规和标准要求。

  三、项目效益评价结论

  1、经济效益

  项目的总投资额为XXXX万元人民币,建设期为1年。经测算,该项目的财务内部收益率(所得税前)为17.91%,财务内部收益率(所得税后)为13.07%,资本金净利润率为49.43%。投资回收期(税前)为6年5个月(含建设期),投资回收期(税后)为7年3个月(含建设期),低于基准投资回收期,说明项目的盈利能力较好。

  计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出;从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看,营运期各年现金流入均大于现金流出,累计盈余资金逐年增加,项目具备财务生存能力,所以从经济效益方面考虑本项目的建设是可行的。

  图表4:经济技术指标一览表

  2、社会效益

  (1)满足保定市“医车电数游”产业发展需求

  保定市统筹推动城市和产业转型升级着力构建“医车电数游”五大优势产业集群,抢抓京津冀协同发展和雄安新区加快建设的历史机遇,积极承接京津优势产业转移,大力发展“医、车、电、数”重点产业,培育壮大县域特色产业集群,巩固提速工业发展,确保完成规上工业增加值同比增长12%以上的年度任务目标。加速集聚政策、产业、市场等资源要素,全面提升产业链供应链水平,助推全市经济高质量发展。本项目立足河北省保定市,推动整个保定市乃至雄安、北京、天津的医疗和养老事业的发展,为建设经济强市提供坚实基础。项目辐射整个大保定区域并可为雄安、北京、天津居民,能够完善区域医疗基础设施建设,刺激区域医疗、养老相关产业的发展,从而促进国家及地方“十四五”发展规划的实施,配合政府的有关产业扶持政策,形成具有强大吸引力的产业引擎。

  (2)更合理地配置有限的医疗卫生资源,维护和增进群众健康

  对政府而言,可以更合理地配置有限的医疗卫生资源,并充分发挥其作用,实现维护和增进群众健康的目标,提高政府公信力。同时,参保患者的合理就诊流向也有助于提高医保基金的安全和使用效率,提高抗风险能力。

  (3)提高当地居民生活水平和生活质量

  本项目采用新的运营理念,引进极具现代化信息管理系统和医疗解决方案。项目建成后,居民不仅可以就近方便地享受到安全、有效、价廉的医疗服务,还统筹了地区不同类型的专科医院和职工医院,将多项功能有机地结合起来,实现医疗资源的合理开发利用和经济社会的平稳健康发展,建造人与社会和谐共处的局面。

  (4)有利于解决当地劳动就业问题,促进地方产业结构的优化

  本项目带动就业岗位,为当地直接提供998个就业岗位,间接提供大量就业岗位,从而减轻当地的社会就业压力,为增加居民收入,扩大内需,实现社会安定团结作出了贡献,对保定市的整体经济社会的发展起到了重大的促进作用。

  (5)有利于增加财政收入,提高当地经济发展

  本项目的建设运营后年均缴纳税收4220.69万元,通过增加地方财政收入,支持当地经济和社会事业发展作出积极的贡献。项目的建设运营从侧面带动了其相关行业,如医疗器械、养老等行业的发展。因此,本项目具有显著的社会效益。

  四、可行性研究结论

  1、本项目的建设符合国家及保定市整体发展规划,顺应“医车电数游”五大优势产业集群的发展大战略,推动保定市城市和产业转型升级。

  2、项目功能定位合理、建设规模适度、空间布局合理、建设方案安全有效、技术上可行且投资合理。

  3、本项目实施后,为保定市增加了一个三级标准的综合医院,带动XX区医疗机构的整体服务水平和服务能力,改善XX区的医疗卫生条件,提高公共卫生队伍和防病治病能力,大幅缩短市区西部百姓就医半径,为百姓提供高质量、高标准的医疗服务,保证当地人民群众身体健康。

  4、项目在带动周边经济发展的同时,带来巨大的人流、资金流,带动医疗、医疗器械、养老产业的大发展,推动经济社会全面、协调、可持续发展。并提供一定数量的就业岗位,有利于转移附近的剩余劳动力,增加居民收入。

  5、本项目建设完成后将成为当地科技含量高、功能全、辐射面广、对区域性经济有影响和带动作用的综合型医院。该项目凭借保定市第一中心医院定向帮扶优势、自身经营优势及其他资源优势,把广大的患者、地区医疗资源以及配套服务紧密地联系在一起,形成系统化的运营,实现政府、医院、居民、经营者真正意义上的“四赢”。

  因此,本项目的建设是符合国家、省市发展规划的,项目在多维度上均是必要可行的。

  第四节编制依据和原则

  一、编制依据

  1、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准和技术规程;

  2、项目单位提供的关于本项目的技术和财务等基础资料;

  3、国家发改委《投资项目可行性研究指南》;

  4、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

  5、《产业结构调整指导目录》(2019年本);

  6、《“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议》;

  7、《综合医院建设标准》(建标110-2021);

  8、《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020年)》;

  9、《进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)实施方案》;

  10、《保定市总体城市设计(2020-2035年)》;

  11、《保定市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》;

  12、保定XXXX医院有限公司提供真实可靠的资料。

  二、编制原则

  1、符合国家、保定市有关技术、经济等方面的产业发展政策;

  2、符合保定XXXX医院有限公司可持续发展的目标;

  3、建设规模、投资数额做到切合实际;

  4、统筹考虑施工方便、管理维护便捷等因素。

  三、编制范围

  通过本报告详细分析项目在建设背景、市场环境、建设方案、投资方案、财务测算方面的可行性;同时,根据以上各相关条件,通过详细测算,为项目提供参考依据。

  本报告根据国家对建设项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定,对项目建设的依据、条件及必要性进行了论述,对市场的需求进行了分析和预测,对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、劳动定员、项目实施进度、项目招投标方案、投资估算、资金筹措、经济和社会效益等方面进行综合性分析和评价,为项目决策提供可靠、科学的依据。

  目录

  第一章总论

  1.1项目概况

  1.2项目单位简介

  1.3编制依据

  1.4编制内容

  1.5项目主要技术经济指标

  第二章项目建设背景及必要性

  2.1项目宏观政策背景

  2.2相关产业发展

  2.3项目建设的必要性

  第三章市场分析

  3.1应用市场分析及预测

  3.2产品市场发展分析

  第四章建设条件

  4.1概述

  4.2地理环境

  4.3自然资源

  4.4交通条件

  4.5人文环境

  第五章技术及设备方案

  5.1工艺技术方案

  5.2设备方案

  第六章工程方案

  6.1总平面设计

  6.2建筑设计

  6.3结构设计

  6.4厂房清洁系统

  6.5电气工程

  6.6给排水工程

  6.7空调及通风设计

  6.8燃气设计

  第七章节能

  7.1设计依据及原则

  7.2能耗种类及指标

  7.3能源供应分析

  7.4节能措施及效果

  第八章环境影响评价

  8.1设计依据

  8.2设计原则

  8.3项目施工期的环境影响及治理措施

  8.4项目运营期的环境影响及治理措施

  8.5环境影响评价

  第九章劳动安全卫生

  9.1工程概述

  9.2设计原则

  9.3劳动保护

  9.4劳动安全卫生主要防范措施

  9.5安全急救及卫生保健

  9.6预期效果及评价

  第十章消防

  10.1设计依据

  10.2总图消防

  10.3建筑消防

  10.4给水消防

  10.5电气消防

  10.6暖通消防

  10.7消防管理

  10.8建筑消防

  第十一章组织机构及人力资源配置

  11.1组织机构设置

  11.2劳动定员、人员来源和培训

  第十二章项目实施进度及招标

  12.1进度计划

  12.2项目招标

  第十三章投资估算与资金筹措

  13.1投资估算范围

  13.2投资估算依据

  13.3投资估算说明

  13.4资金筹措

  第十四章财务评价

  14.1评价原则、依据及参数

  14.2销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  14.3成本费用估算

  14.4盈利能力分析

  14.5偿债能力分析

  14.6财务生存能力分析

  14.7不确定性分析

  14.8财务评价结论

  第十五章风险分析

  15.1主要风险因素识别

  15.2风险评估

  15.3风险防范对策

  第十六章社会评价

  16.1项目对社会的影响分析

  16.2项目与所在地互适性分析

  16.3社会评价结论

  第十七章结论及建议

  17.1结论

  17.2建议

  附表

  获取完整版医院项目可行性研究报告案例,请联系张逸东15011428637

2021年12月9日 15:55
浏览量:0
返回列表