易普咨询-北京市某抗癌药物制药厂项目可行性研究报告案例

　　第一章 项目总论

　　第一节项目概况

　　一、项目名称

　　北京市某抗癌药物制药厂项目

　　二、项目单位

　　***有限公司

　　三、项目建设地点

　　项目选址位于北京***。

　　四、项目建设性质

　　新建

　　5.项目建设内容及规模

　　项目总占地面积***亩，建设内容包括生产车间、仓库、辅助用房、办公楼、宿舍、餐厅及门卫室，总建筑面积为***m2。各类建筑物的建筑面积具体如下：

　　图表1：项目建设内容及规模

　　六、项目产品

　　项目生产产品主要为***注射剂，分为***mg、***mg两种规格。项目达产后，预计将形成8万支***mg规格和9万支***mg规格的***注射剂产能。

　　***注射剂是一种抗肿瘤药，用于缓解多种恶性肿瘤，包括急性白血病、淋巴瘤、软组织和骨肉瘤、儿童恶性肿瘤、成人实体瘤，尤其用于乳腺癌和肺癌。产品简介如下：

　　图表2：项目产品简介

　　七、项目研发人员

　　1、***

　　（1）研究领域：微生物和免疫，药理学，分子生物学，细胞生物学，内分泌和生殖，基因治疗，纳米技术在生物医药中的应用。

　　（2）教育背景：***。

　　（3）工作经历：***。

　　（4）学术论文发表等情况：***。

　　2、***

　　（1）研究领域：***。

　　（2）教育背景：***。

　　（3）工作经历：***。

　　（4）曾在国内外医学、化学领域著名期刊发表5篇一作学术期刊，4篇学术会议论文。

　　八、项目实施进度

　　本项目主要进行***厂房、仓库及相关配套用房的建设，建设周期预计2年，项目建设进度安排初步拟定如下：

　　图表3：项目建设进度安排

　　九、项目投资与资金筹措

　　本项目计划总投资***万元，其中固定资产投资***万元，占总投资的***%，铺底流动资金***万元，占总投资的***%。

　　图表4：项目总投资估算表

　　项目资金全部来源于企业自筹。项目建设中资金安排合理，不会因为资金问题影响项目进度。项目建设投资估算表、项目还本付息表详见文末附表。

　　十、项目经济效益分析

　　项目完全运营后，年均营业收入可达***万元；年均总成本费用为***万元，年利润总额***万元，年净利润***万元。

　　经对项目投资现金流量表进行分析计算，项目所得税前投资财务内部收益率为***%，所得税后投资财务内部收益率为***%，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率（ic=12%）；项目所得税前投资财务净现值***万元，所得税后投资财务净现值***万元，大于零；项目税前静态投资回收期为***年（不含建设期），项目税后静态投资回收期为***年（不含建设期）；税前动态投资回收期为***年（不含建设期），税后动态投资回收期为***年（不含建设期），说明项目的盈利能力良好。

　　图表5：项目财务评价一览表

　　计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备基本财务生存能力。

　　十一、项目社会效益分析

　　1、有效缓解癌症患者的治疗需求

　　2020年，中国癌症新发病人数达到457万。受人口老龄化、环境污染、吸烟、运动缺乏、高热量饮食等不健康生活方式的普遍影响，未来中国癌症新发病人数将进一步增长。然而，目前癌症患者仍然存在巨大的尚未满足的治疗需求。世界各国都对治疗癌症或罕见病的新药、新型疗法寄予厚望。

　　本项目产品为***注射剂，主要用于缓解多种恶性肿瘤，包括急性白血病、淋巴瘤、软组织和骨肉瘤、儿童恶性肿瘤、成人实体瘤等，尤其用于乳腺癌和肺癌。本品在加拿大已上市多年，对于上述恶性肿瘤都有极佳的疗效。我国历来对***注射剂的使用以国外进口为主，市场成本较高。本项目将直接由***注射剂加拿大原厂家参与生产，项目投入运营后，由于具有成本优势，本品价格将显著低于同类功能药品的市场价格，从而有效缓解了我国癌症患者的治疗需求。

　　2、带动当地医药制造产业及相关上下游产业的发展，促进经济增长

　　项目建成后，将会大大带动区域经济的快速发展，加快医药制造产业及相关上下游产业的发展，促进经济的增长，有利于经济的可持续发展。

　　3、项目公司直接增加就业岗位***个，间接带动就业增长数百人，每年为当地政府贡献税收***万元，促进***地区经济发展

　　本项目的建设，可为当地带来一定量的就业机会，安置待业人员。其中，项目建设期，生产基地建设和维护能为本地施工队伍和劳动力提供广阔的就业渠道；项目建成投产后，不仅项目方的管理、运营需要招聘员工，而且随着行业上下游企业的聚集，还将带动相关产业以及间接服务的发展，进一步增加就业机会。

　　预计本项目实施后可直接增加就业岗位***个，间接带动就业增长数百人，每年为当地政府贡献税收***万元。在相关产业的带动下，当地居民面对更为活跃的社会经济环境，可以自主寻找致富途径，创造多种形式的产业，这对于解决当地居民就业问题起到积极推动作用。

　　第二节项目编制依据及研究范围

　　一、项目编制依据

　　1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》

　　2、《药品注册管理办法》

　　3、《药品生产监督管理办法》

　　4、《中华人民共和国药品管理法》（2019年修订）

　　5、《关于公布<2019年国家医保药品目录调整工作方案>的公告》

　　6、《中华人民共和国药品管理法实施条例（2019年修正）》

　　7、《关于印发国家基本药物目录（2018年版）的通知》

　　8、《药品经营许可证管理办法》（2017年修正）

　　9、《药品经营质量管理规范》（2016年修正）

　　10、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

　　11、《“健康中国2030”规划纲要》

　　12、《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》

　　13、《关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围的实施意见》

　　14、中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见

　　15、《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

　　16、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

　　17、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；

　　18、地方政策法规以及当地拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；

　　19、委托单位提供的本项目相关的基础资料、数据等。

　　二、编制原则

　　1、符合国家、北京市政府相关产业发展政策；

　　2、符合可持续发展的目标；

　　3、建设规模、投资数额做到切合实际；

　　4、统筹考虑施工方便、管理维护便捷等因素。

　　三、研究范围

　　通过本报告详细分析项目在建设背景、市场环境、建设方案、投资方案、财务测算方面的可行性；同时，根据以上各相关条件，通过详细测算，为项目提供参考依据。

　　本报告根据国家对建设项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定，对项目建设的依据、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、劳动定员、项目实施进度、项目招投标方案、投资估算、资金筹措、经济和社会效益等方面进行综合性分析和评价，为项目决策提供可靠、科学的依据。

　　目录

　　第一章 项目总论

　　第一节项目概况

　　一、项目名称

　　二、项目单位

　　三、项目建设地点

　　四、项目建设性质

　　五、项目建设内容及规模

　　六、项目产品

　　七、项目研发人员

　　八、项目实施进度

　　九、项目投资与资金筹措

　　十、项目经济效益分析

　　十一、项目社会效益分析

　　第二节项目编制依据及研究范围

　　一、项目编制依据

　　二、编制原则

　　三、研究范围

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节项目建设背景

　　一、政策背景

　　二、经济背景

　　三、社会背景

　　四、行业背景

　　第二节项目建设必要性

　　一、落实国家医药行业产业政策，满足所在地的产业发展规划的需求

　　二、满足***园进一步招商引资的需要，有助于拉动***园医药大健康产业发展

　　三、满足项目公司扩大生产规模、促进自身发展的需要

　　第三章 项目市场分析

　　第一节全球癌症发病情况分析

　　一、新发癌症人数情况

　　二、癌症死亡人数情况

　　三、新发病例数排名前十的癌症类型

　　四、死亡病例数排名前十的癌症类型

　　五、癌症发病情况总结及未来趋势

　　第二节抗癌药物行业情况

　　一、抗癌药物分类

　　二、我国抗癌药物研发上市情况

　　二、抗癌药物市场规模

　　三、抗癌药物市场供给情况

　　第三节抗癌药物发展前景

　　一、政策利好抗癌药物行业发展

　　二、癌症患者人数增加，抗肿瘤药物需求不断增长

　　三、临床需求增加，促进抗肿瘤药物市场的增长

　　四、医保目录扩增，推动抗癌药物行业的发展

　　第四章 项目产品及工艺方案

　　第一节项目产品

　　第二节项目工艺方案

　　一、产品生产工艺流程

　　二、生产工艺产污

　　第三节项目设备方案

　　一、主要设备方案选择的基本要求

　　二、主要设备选型及来源

　　一、项目设备清单

　　第四节项目原材料方案

　　一、项目原辅材料

　　二、燃料供应

　　第五章 项目选址及区位条件

　　第一节项目选址要求

　　一、选址要求

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节项目区位条件分析

　　一、区位位置

　　二、自然环境

　　三、自然资源

　　四、交通条件

　　五、基础设施条件

　　六、经济环境分析

　　七、能源环境分析

　　第六章 项目建设方案

　　第一节项目建设目标与内容

　　一、项目建设指导思想

　　二、设计原则

　　三、总图布置规则

　　四、项目建设内容及规模

　　第二节土建工程

　　一、设计原则

　　二、采用的标准及规范

　　三、道路

　　四、绿化

　　五、施工能力

　　第七章 辅助公用工程及设施

　　第一节给排水系统

　　一、设计依据

　　二、供水系统

　　三、排水系统

　　四、主要设备材料选择

　　五、系统和设备的控制

　　第二节电气系统

　　一、供配电设计依据

　　二、设计范围

　　三、变配电系统

　　四、照明系统

　　五、防雷与接地系统

　　六、消防系统的供电及监控

　　七、电力监控系统

　　八、弱电设计

　　第八章 项目环境保护

　　第一节设计依据及标准

　　一、法律法规

　　二、技术导则及规范

　　三、环境评价标准

　　四、污染物排放标准

　　第二节项目建设期环境保护

　　一、空气环境影响分析及防治对策

　　二、声环境影响

　　三、水环境影响分析及防治对策

　　四、固体废弃物影响分析及防治对策

　　第三节项目运营期环境影响分析

　　一、废气污染影响分析及防治对策

　　二、废水污染影响分析及防治对策

　　三、固废污染影响分析及防治对策

　　四、噪声污染影响分析及防治对策

　　第四节环境影响评价结论及建议

　　一、评价结论

　　二、要求与建议

　　第九章 项目节能方案设计

　　第一节项目节能

　　一、设计依据

　　二、设计原则

　　第二节项目能源消耗种类及数量分析

　　一、本项目主要能耗种类

　　二、能耗用量

　　第三节项目所在地能源供应状况分析

　　一、电力供应现状，规划及预测分析

　　二、供水现状

　　第四节项目节能措施

　　一、电气节能措施

　　二、节水措施

　　三、建筑节能

　　四、其他节能措施

　　第十章 消防及安全方案

　　第一节概述

　　一、设计依据

　　二、项目概述

　　第二节生产工艺特点及安全措施

　　一、生产工艺特点

　　二、安全措施

　　第三节各专业在设计中对消防要求所采取的措施

　　一、总图

　　二、建筑

　　三、给排水

　　四、防排烟

　　五、电气消防

　　第十一章 劳动安全及卫生

　　第一节概述

　　一、设计依据

　　二、工程概述

　　第二节劳动保护措施

　　一、防火与防爆

　　二、防噪声

　　三、防机械伤害

　　四、防高温、低温

　　五、减轻重体力劳动

　　六、人员卫生防护

　　第三节预期效果及评价

　　第十二章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

　　第一节项目组织管理

　　一、组织机构设置原则

　　二、项目组织管理模式

　　三、资金与信息管理

　　第二节劳动定员和人员培训

　　一、公司用人原则

　　二、劳动定员

　　三、人员培训

　　第十三章 项目实施进度

　　第一节项目施工组织措施

　　第二节项目实施进度表

　　第十四章 项目投资估算及资金筹措

　　第一节估算范围

　　第二节估算依据

　　第三节编制说明

　　第四节项目总投资估算

　　第五节资金筹措

　　第十五章 项目经济效益分析

　　第一节评价依据

　　一、遵循的有关法规

　　二、基础数据和说明

　　第二节营业收入及税金测算

　　一、收入

　　二、税金

　　第三节成本费用测算

　　一、原辅材料、外购燃料及动力费

　　二、工资及福利费

　　三、修理费

　　四、制造、管理、营销费用

　　五、折旧及摊销费

　　第四节利润测算

　　第五节财务效益分析

　　一、财务净现值FNPV

　　二、财务内部收益率FIRR

　　三、项目投资回收期Pt

　　第六节财务评价结论

　　第十六章 项目社会效益分析

　　第一节社会效益评价

　　一、有效缓解癌症患者的治疗需求

　　二、带动当地医药制造产业及相关上下游产业的发展，促进经济增长

　　二、项目公司直接增加就业岗位100个，间接带动就业增长数百人，每年为当地政府贡献税收6,434.39万元，促进***地区经济发展

　　第二节互适性分析

　　第十七章 项目风险分析及防范措施

　　第一节项目开发过程中潜在的风险及防范

　　一、运作风险及防范

　　二、工程风险及防范

　　第二节项目本身潜在的风险及防范

　　一、政策风险及防范

　　二、技术风险及防范

　　三、成本和费用增加风险及防范

　　四、综合风险评价

　　第十八章 项目可行性研究结论及建议

　　第一节建设项目可行性研究结论

　　一、项目建设条件及方案的可行性结论

　　二、资金安排合理性的可行性结论

　　三、项目经济效益的可行性结论

　　四、项目社会效益的可行性结论

　　五、项目风险控制的可行性结论

　　第二节建设项目可行性研究建议

　　附表

　　附表1：项目建设投资估算表

　　附表2：项目营业收入及税金附加表

　　附表3：项目动力费用表

　　附表4：职工薪酬及福利费估算表

　　附表5：折旧费用表

　　附表6：摊销费用表

　　附表7：总成本费用表

　　附表8：利润表

　　附表9：投资现金流量表

　　附图：项目总平面布置图

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