易普咨询-云南省某鲜活畜产品加工及冷链物流项目可行性研究报告案例

 

　　第一章 项目总论

　　一、项目概况

　　（一）项目名称

　　***鲜活畜产品加工及冷链物流项目

　　（二）建设单位

　　***有限公司

　　（三）项目建设地点

　　本项目位于云南省***，项目占地面积***亩。

　　（四）项目建设性质

　　新建。

　　（五）项目建设内容及规模

　　本项目占地面积***亩，总建筑面积***m2，建设内容包括生猪屠宰组合车间、冷库、急宰无害化制间、洗车消毒房、机修物料及锅炉房、办公楼、职工宿舍等。具体如下：

　　图表1：项目建设内容及规模

　　（六）项目实施进度

　　本项目建设周期为1年，计划***年***月开始建设，***年***月底前完工并投入使用。项目实施进度表如下：

　　图表2：项目实施进度表

　　（七）项目投资与资金筹措

　　本项目总投资估算为***万元，其中固定资产投资***万元，流动资金***万元，具体如下：

　　图表3：项目总投资估算表

　　项目资金来源于财政补贴资金及企业自筹，其中***万元来源于财政资金补贴，剩余***万元来源于企业自筹。项目建设中资金安排合理，不会因为资金问题影响项目进度。项目建设投资估算表详见文末附表。

　　二、建设单位概况

　　（一）项目单位简介

　　***有限公司于***年***月***日挂牌成立，属国有独资公司，注册资金***亿元，由***100%认缴出资成立。

　　总公司分设董事会和监事会，同步成立党工委，内设产业发展、项目建设、资产运营、投融资风险防控、市场营销等8个部门，现有员工***名。下设3个县级子公司和1个营养餐、食材配送中心和21个乡级分公司，均具有独立法人资格。3个县级子公司分别为***有限公司，主要业务为工程项目建设及管理；***有限公司，主要业务为屋业、市场管理；***开发公司，主要业务为现代农业产业园建设、农产品开发；营养餐和食材配送中心主要负责学生营养餐配送、消费扶贫等业务。

　　自成立以来，公司围绕产业扶贫全覆盖、新型经营主体全覆盖、利益联结全覆盖、贫困农户全入社、村级集体经济全达标“五全”目标，构体系、建实体、拓市场、强联结，推进实体化运作，提高全县产业扶贫组织化，增强产业扶贫支撑能力，夯实贫困群众稳定持续增收基础，确保贫困群众脱贫不返贫，为全县村集体经济增收、搬迁贫困户就业脱贫攻坚等工作作出了较大的贡献。同时，对政府划入的国有资产、资源进行投资开发、管理运营，确保国有资产保值增值。另外，公司积极整合资源资产、做大做强融资平台，通过资产证券化方式发行证券和抵押融资，有效缓解了全县部分项目建设资金不足的问题。

　　（二）项目单位经营情况

　　1、打造产业扶贫实体，带动贫困群众脱贫增收。

　　***

　　2、整合资金资源要素，破解集体经济“空壳村”“薄弱村”。

　　***

　　3、发挥平台融资功能，缓解全县资金压力。

　　***

　　（三）项目单位发展规划

　　1、紧扣“两大重点”

　　***。

　　2、抓牢“三大机遇”

　　***。

　　3、实施“四大战略”

　　***。

　　4、搭建“四大平台”

　　***。

　　5、力争实现“六大目标”

　　***。

　　三、项目主要研究结论

　　（一）经济效益

　　项目计划总投资***万元。项目完全运营后，年均营业收入可达***万元；年均总成本费用为***万元，年利润总额***万元，年净利润***万元。

　　经对项目投资现金流量表进行分析计算，项目所得税前投资财务内部收益率为***%，所得税后投资财务内部收益率为***%，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率（ic=8%）；项目所得税前投资财务净现值***万元，所得税后投资财务净现值***万元，大于零；项目税前静态投资回收期为***年（不含建设期），项目税后静态投资回收期为***年（不含建设期）；税前动态投资回收期为***年（不含建设期），税后动态投资回收期为***年（不含建设期），说明项目的盈利能力良好。

　　图表4：项目财务评价一览表

 

　　（二）社会效益

　　1、冷链物流可大大缩短产销距离，加速冷冻冷鲜食材周转

　　传统的食材物流模式下，食材在从生产者到消费者的过程中，经历了生产者、购销者、产地批发商、销地批发商、农贸市场、消费者等诸多环节，生产者和消费者之间的直接交易较少，流通环节多。引入冷链物流，特别是第三方专业物流后，通过第三方物流可大大缩短产销距离，信息流的加入可有效保证供应的及时性、敏捷性，同时第三方物流专业化的运作模式为农产品销售渠道的畅通提供了保障。

　　加速冷冻冷鲜食材周转。食材供应链借助精心策划的物流计划和实时的运送手段，可提高冷冻冷鲜食材流通速度，节省物流费用，减少在途货物积压，最大限度地加速库存商品周转，提高销售额，从而为企业带来经济效益。

　　2、项目的运作可以增加农民收入，提高农产品竞争力，实现农业现代化

　　建设社会主义新农村关键是推进农村体制改革和制度创新，增加农民收入，提高农产品竞争力，实现农业现代化，尽快使广大农村的面貌有较明显的变化。发达国家和地区的实践表明，使现代物流与农业相结合是实现该目标的根本方法。冷链物流是农产品与现代流通体系接轨的重要环节，为解决“三农”问题提供了一条路径和市场对接，对于推动我国新农村建设和农村社会全面发展具有积极作用。

　　（1）增加农民收入。本项目可从如下三个方面提高农民收入：一是减少农产品损耗。“鲜活”是农产品的生命或价值所在，但鲜活农产品含水量高，保鲜期短，极易腐烂变质。通过食材供应链集成服务平台的专业配送和运输可加快农产品流动速度，有效缩短农产品产出与消费的时间距离，使农产品尽早进入消费环节，大大减少农产品因腐烂变质而造成的损失。二是促进农产品加工增值。我国农产品绝大多数以原始自然产品的形式销售，或者仅仅经过简单初级加工后就进行销售，这种销售方式极大地限制了农产品增值。本项目以电子商务网络为平台，及时、准确地获取供需双方信息，调整配送方案，很好地调节季节性、地域性问题，整合农产品加工业资源，创造加工附加价值，大大扩展了农民的增收空间。三是增加农民就业。食材供应链有利于农村新的社会分工的形成，将促使更多的人参与到农产品加工、包装、运输、储存等物流环节中来，有利于开辟新的就业门路，如维修、市场调研等。农村剩余劳动力问题的解决不仅可有效促进农民增收，更有利于农村社会的稳定。

　　（2）提高农产品的品质，加强质量、安全监督。近年来，农产品供应量越来越充足，但农产品安全问题却越来越受到人们的重视，如激素问题、转基因问题、农产品腐烂和霉烂、化肥过量、农药超标、施用化学增鲜剂等。平台一方面是农产品的包装技术，改变过去散装、裸露销售的经营方式，实现农产品的标准化、系列化、礼品化，不仅具有保护功能，同时具有美化功能，可吸引顾客，促进销售；另一方面是农产品物流的冷冻保鲜技术，如对在库商品严格按照先进先出原则进行作业、每日由工作人员检验商品日期、为避免出现超过准许销售期限的商品提供预警功能、采用双重保鲜方案等。

　　（3）促进现代农业产业化发展。与工业生产方式相比，农业生产之所以效益较低，在很大程度上是因为农业生产规模小，产业化水平低。我国当前实行的家庭联产承包责任制严重阻碍了农业生产的规模化发展。食材供应链集成服务平台集仓储、运输、配送、信息服务等多种功能于一体，也促使对过去分散于多处的物流资源进行集中处理，发挥整体优势和规模优势，实现传统农业物流的现代化、专业化和互补性。同时，农民的生产积极性也大大提高，愿意生产更多的产品，带动农业生产向规模化、产业化方向发展。

　　3、项目建成后，可直接提供就业岗位***个，间接带动就业增长数千人，每年为当地政府贡献税收***万元。

　　本项目的建设，可为当地带来一定量的就业机会，安置待业人员。其中，项目建设期，生产基地建设和维护能为本地施工队伍和劳动力提供广阔的就业渠道；项目建成投产后，不仅项目方的管理、运营需要招聘员工，而且随着行业上下游企业的聚集，还将带动相关产业以及间接服务的发展，进一步增加就业机会。项目预计可直接解决就业***人，带动相关企业就业数千人，每年为当地政府贡献税收***万元。

　　同时本项目可带动农产品生产、加工、储存、分拣、包装、运输业、服务业等相关行业的发展，促进一二三产业融合，对当地社会经济的发展起着积极的推动作用。项目建成后带动更多的食材及农产品进行储藏保鲜或加工，有效地促进了当地农业产业结构调整及农村经济的发展。

　　四、项目编制依据及研究范围

　　（一）项目编制依据

　　1、《社会资本投资农业农村指引（2021年）》；

　　2、《关于支持民营企业发展生猪生产及相关产业的实施意见》；

　　3、《2020年农业农村重点工作部署的实施意见》；

　　4、《数字农业农村发展规划（2019-2025年）》；

　　5、《中华人民共和国动物防疫法》；

　　6、《关于做好2018年屠宰行业管理工作的通知》；

　　7、《生猪屠宰厂（场）监督检查规范》；

　　8、《食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范》；

　　9、《***国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》；

　　10、***《政府工作报告（2021年）》；

　　11、《***人民政府关于切实做好2021年农业农村工作的通知》；

　　12、《***国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

　　13、《财政部关于下达财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金预算的通知》；

　　14、《云南省财政厅关于下达财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金预算的通知》；

　　15、《中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金的通知》；

　　16、《***财政局***畜牧兽医局***人民政府扶贫开发办公室关于下达中央财政脱贫攻坚补短板鲜活畜产品加工及冷链物流项目资金的通知》；

　　17、《***人民政府办公室关于印发***生猪屠宰加工优化布局实施方案的通知》；

　　18、《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

　　19、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

　　20、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；

　　21、地方政策法规以及当地拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；

　　22、委托单位提供的本项目相关的基础资料、数据等。

　　（二）编制原则

　　1、符合国家、地方政府相关产业发展政策；

　　2、符合可持续发展的目标；

　　3、建设规模、投资数额做到切合实际；

　　4、统筹考虑施工方便、管理维护便捷等因素。

　　（三）研究范围

　　根据《投资项目可行性研究指南》编制深度要求，本项目可行性研究的内容包括：

　　1、对项目提出的背景、必要性、项目的市场前景进行分析；

　　2、对项目建设方案等进行论述，通过研究确定项目拟建规模；

　　3、对项目的建设条件、交通条件等进行研究；

　　4、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；

　　5、对项目实施进度、劳动定员的确定；

　　6、进行项目投资估算，对项目的成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；

　　7、对项目的社会效益和面临的风险进行评估，并给出风险应对策略；

　　8、提出项目的可行性研究工作结论。

 

　　目录

　　第一章 项目总论

　　一、项目概况

　　（一）项目名称

　　（二）建设单位

　　（三）项目建设地点

　　（四）项目建设性质

　　（五）项目建设内容及规模

　　（六）项目实施进度

　　（七）项目投资与资金筹措

　　二、建设单位概况

　　（一）项目单位简介

　　（二）项目单位经营情况

　　（三）项目单位发展规划

　　三、项目主要研究结论

　　（一）经济效益

　　（二）社会效益

　　四、项目编制依据及研究范围

　　（一）项目编制依据

　　（二）编制原则

　　（三）研究范围

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　一、项目建设背景

　　（一）政策背景

　　（二）经济背景

　　（三）社会背景

　　（四）行业背景

　　二、项目建设的必要性

　　（一）满足产业发展规划的需要

　　（二）满足肉类食品消费的需要

　　（三）促进经济发展的需要

　　（四）优化生鲜资源配置的需要

　　第三章 项目市场分析

　　一、猪肉制品行业概述

　　（一）行业定义

　　（二）产业链情况

　　（三）产业的周期性

　　二、上游生猪产业发展现状分析

　　（一）生猪供需结构

　　（二）生猪市场产能情况

　　（三）生猪市场价格情况

　　（四）***生猪生产情况

　　三、猪肉制品产业发展现状分析

　　（一）行业规模

　　（二）生猪屠宰及加工行业经营模式

　　（三）***屠宰场现状

　　（四）***现有屠宰场的经营模式

　　四、行业发展趋势分析

　　（一）低温肉制品占据主导地位

　　（二）功能性肉制品备受青睐

　　（三）肉制品趋于餐饮化

　　（四）休闲肉制品市场前景广阔

　　第四章 项目场址情况与建设条件

　　一、项目选址要求

　　（一）选址要求

　　（二）相关产业和支持产业分析

　　二、项目建设选址

　　三、项目区位条件

　　（一）位置境域

　　（二）地形地貌

　　（三）气候特征

　　（四）自然资源

　　（五）交通运输

　　四、项目选址合理性分析

　　第五章 工程建设方案

　　一、总平面设计

　　（一）设计依据

　　（二）场地概述

　　（三）总平面布置

　　（四）竖向布置

　　（五）交通运输

　　（六）绿化与景观

　　（七）主要经济技术一览表

　　二、建筑设计

　　（一）设计依据

　　（二）设计原则

　　（三）建筑设计规模及平面功能布置

　　（四）外立面设计

　　（五）建筑装修与构造

　　（六）建筑节能与环保

　　三、结构设计

　　（一）工程概况

　　（二）设计依据

　　（三）建筑分类等级

　　（四）建筑物结构方案

　　（五）主要结构材料

　　四、给排水设计

　　（一）设计依据

　　（二）设计范围

　　（三）给水系统

　　（四）热水系统

　　（五）中央冲洗系统

　　（六）循环水系统

　　（七）消防系统

　　（八）污水系统

　　（九）雨水系统

　　（十）污水处理

　　（十一）安全防护

　　（十二）管材及接口

　　（十三）主要设备表

　　五、供热、通风空调设计

　　（一）设计依据

　　（二）设计内容

　　（三）空调系统

　　（四）空调系统设计

　　（五）通风及排烟系统

　　（六）供热系统设计

　　（七）压缩空气供应

　　（八）管材及保温设计

　　（九）压力管道系统

　　（十）节能及环保措施

　　（十一）抗震设计

　　（十二）职业健康安全设计说明

　　六、电气设计

　　（一）设计依据

　　（二）设计范围

　　（三）10/0.4KV变配电系统

　　（四）电力配电系统

　　（五）照明系统

　　（六）防雷与接地

　　（七）制冷系统控制

　　（八）消防系统

　　（九）通信网络系统

　　（十）保安监控系统

　　（十一）电气节能和环保

　　（十二）机电抗震设计

　　（十三）电气主要设备表

　　第六章 消防方案

　　一、建筑消防

　　（一）总平面消防设计

　　（二）建筑单体消防设计

　　（三）建筑构造消防设计

　　二、室内外消防

　　（一）给排水消防设计

　　（二）电气消防设计

　　（三）通风及排烟系统

　　三、其他消防措施

　　第七章 项目工艺技术方案

　　一、食品工艺设计

　　（一）设计执行标准及有关规定

　　（二）生产规模

　　（三）猪加工工艺方案

　　（四）主要设备表（一期，二期同一期）

　　二、制冷工艺设计

　　（一）设计依据

　　（二）室外设计参数

　　（三）生猪屠宰综合加工车间设计生产能力

　　（四）生猪屠宰综合加工车间制冷系统

　　（五）自动控制

　　（六）压力管道设计技术要求

　　（七）制冷系统安全措施

　　（八）制冷系统节能环保措施

　　（九）主要机器设备

　　第八章 项目节能方案

　　一、设计依据

　　二、节能措施

　　（一）生产工艺节能措施

　　（二）建筑节能措施

　　（三）制冷工艺节能措施

　　（四）电气节能措施

　　（五）给排水节能措施

　　（六）通风与供热节能措施

　　三、能源管理措施

　　（一）能源计量管理

　　（二）生产车间节能管理

　　第九章 项目环境保护

　　一、环境保护执行的法规、标准

　　二、环境保护设计原则

　　三、污染源分析

　　（一）施工期主要污染源

　　（二）运营期主要污染源

　　四、施工期环境保护措施

　　（一）施工噪声处理措施

　　（二）施工粉尘处理措施

　　（三）施工污水处理措施

　　（四）建筑垃圾处理措施

　　五、运营期环境保护措施

　　（一）废水处理措施

　　（二）废气处理措施

　　（三）噪声处理措施

　　（四）固体废弃物处理措施

　　第十章 职业安全与卫生

　　一、设计依据

　　二、安全生产

　　（一）安全措施

　　（二）施工期安全生产

　　（三）运营期的安全生产

　　（四）特种设备使用安全

　　（五）冷库的设计与安装

　　三、职业健康与卫生

　　（一）卫生设计

　　（二）食品加工厂卫生管理

　　（三）企业卫生管理

　　第十一章 项目机构设置与人员配制

　　一、项目组织管理

　　（一）组织机构设置原则

　　（二）项目组织管理模式

　　二、劳动定员和人员培训

　　（一）劳动定员

　　（二）人员培训

　　三、企业发展战略

　　（一）管理战略

　　（二）人力资源管理

　　（三）企业文化建设

　　第十二章 项目实施计划

　　一、项目施工组织计划

　　（一）建立项目实施管理机构

　　（二）经营准备

　　（三）竣工验收

　　二、项目实施进度

　　第十三章 投资估算和资金筹措

　　一、估算范围

　　二、估算依据

　　三、编制说明

　　四、项目总投资估算

　　五、资金筹措

　　第十四章项目财务评价

　　一、评价依据

　　（一）遵循的有关法规

　　（二）基础数据和说明

　　二、营业收入及税金测算

　　三、成本费用测算

　　四、利润测算

　　五、财务效益分析

　　（一）财务净现值FNPV

　　（二）财务内部收益率FIRR

　　（三）项目投资回收期Pt

　　（四）资本金净利润率

　　六、财务评价结论

　　第十五章 社会效益评价

　　一、项目社会影响综述

　　二、项目实施对社会的影响分析

　　三、互适性分析

　　第十六章 项目风险分析

　　一、项目主要风险因素识别

　　（一）风险因素识别

　　（二）风险评估

　　二、项目开发过程中的风险分析及防范

　　（一）运作风险及防范

　　（二）工程风险及防范

　　（三）政策风险及防范

　　（四）人力资源风险分析及控制

　　（五）不可抗力风险分析及控制

　　第十七章 建设项目可行性研究结论及建议

　　一、建设项目可行性研究结论

　　（一）政策环境的可行性结论

　　（二）建设条件的可行性研究结论

　　（三）建设方案的可行性结论

　　（四）资金安排合理性的可行性结论

　　（五）经济效益的可行性结论

　　（六）社会效益的可行性结论

　　（七）环境影响的可行性结论

　　（八）研究结论总述

　　二、建设项目可行性研究建议

　　附表

　　附表一：项目建设投资估算表

　　附表二：项目收入估算表

　　附表三：项目工资及福利费用估算表

　　附表四：项目折旧费用估算表

　　附表五：项目摊销费用估算表

　　附表六：项目总成本费用估算表

　　附表七：项目利润估算表

　　附表八：项目投资现金流量表

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