易普咨询-山西省某郊区资源循环利用研发示范基地项目可行性研究报告案例

 

　　第一章 项目概况

　　第一节项目基本情况

　　一、项目名称

　　***市郊区资源循环利用研发示范基地项目

　　二、项目性质

　　新建

　　三、项目申报单位概况

　　山西***有限公司

　　四、技术研发单位

　　***大学

　　五、项目建设地点

　　山西省***市***

　　六、项目建设内容

　　项目占地面积约***亩，约***平方米。主体建筑内容包括：

　　研发办公大楼一座，用于新产品研发、实验室、陈列室、培训室、办公、接待客户、谈判等。

　　固废预处理中试线1条，用于固废资源预处理，配合其它中试线进行中试生产。

　　煤矸石预处理中试线1条，用于煤矸石分选、破碎、筛分等预处理工作。

　　产品中试线6条，用于制备免烧标砖、砌块、路面砖、透水砖、非定型砖、浆砌毛石、路沿石、环保轻质装配式墙板、有机无机复合材料等

　　图1：项目平面布置图

　　七、项目投资与资金筹措

　　项目总投资***万元，其中：项目工程费用合计***万元；工程建设其他费用金额***万元；预备费用***万元；建设期利息***万元；流动资金***万元。

　　项目总投资***万元，项目资本金中预计股东自筹***万元，剩余部分采用银行贷款、第三方融资、环保专项资金、科技专项资金支持等。

　　表1：项目总投资估算一览表

　　第二节项目效益分析

　　一、经济效益分析

　　经对项目投资现金流量表进行分析计算，项目所得税前投资财务内部收益率为***%，所得税后投资财务内部收益率为***%，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率（ic=12%）；项目所得税前投资财务净现值***万元，所得税后投资财务净现值***万元，大于零；项目税后静态投资回收期为***年（不含建设期）；税后动态投资回收期为***年（不含建设期）。

　　表2：项目财务评价指标一览表

　　计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。从盈亏平衡分析来看，项目具有较强的抗风险能力。综上所述，该项目在财务上是可行的。

　　二、社会效益分析

　　项目实施将会直接和间接增加当地居民的就业机会。本项目建设施工期间将产生大量的人才、人力资源需求。同时需要设计、施工的参与及监理等社会中介机构的服务，从而给这些行业带来更多的就业机会和收入，减少了社会的就业压力。项目建成运营后，将直接提供***个就业岗位，间接带动产业链上下游就业岗位，对促进当地社会稳定发展起到非常显著的作用。

　　项目以“减量化、再利用、资源化”为原则，以物资闭路循环和能量梯级利用为特征，大宗利用***地区固废资源，达到由传统的“资源→产品→废物排放”的开环模式，转化为“资源→产品→再生资源”的闭环模式，使物质和能量在整个经济系统中得到合理和持久的利用，最大限度地提高资源环境的配置效率，实现经济与环保的生态化转向，同时对于发展循环经济、建设资源节约型和环境友好型社会具有长远的意义。

　　第三节可行性报告编制依据

　　一、可行性研究报告的编制依据

　　《产业结构调整指导目录》

　　《关于促进氧化铝产业有序发展的通知》

　　《国务院关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》

　　《循环发展引领行动》

　　《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》

　　《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》

　　《“十四五”生态环境保护规划》

　　《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》

　　《山西省人民政府办公厅关于印发山西省节能减排实施方案的通知》

　　《山西省土壤污染防治2017年行动计划》

　　《山西省招商引资重点产业指导目录》

　　《山西省土壤污染防治工作方案》

　　《山西省“十四五”战略性新兴产业发展规划》

　　《山西省循环经济促进条例》

　　《山西省铝土矿资源开发利用规划》(2006-2020年)

　　《环境保护税法》

　　国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

　　由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定

　　国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）

　　项目单位提供的项目基础资料。

　　二、编制原则

　　1、项目必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

　　2、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目的实际情况，投资坚持“求实、客观”的原则。

　　3、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，论证项目可行性。

　　三、编制范围

　　本报告根据国家对建设项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定，对项目建设的依据、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、劳动定员、项目实施进度、项目招投标方案、投资估算、资金筹措、经济和社会效益等方面进行综合性分析和评价，为项目决策及立项提供可靠、科学的依据。

　　目录

　　第一章 项目概况

　　第一节项目基本情况

　　一、项目名称

　　二、项目性质

　　三、项目申报单位概况

　　四、技术研发单位

　　五、项目建设地点

　　六、项目建设内容

　　七、项目投资与资金筹措

　　第二节项目效益分析

　　一、经济效益分析

　　二、社会效益分析

　　第三节可行性报告编制依据

　　一、可行性研究报告的编制依据

　　二、编制原则

　　三、编制范围

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节项目背景

　　一、政策背景

　　二、经济背景

　　三、社会背景

　　四、技术背景

　　第二节项目建设必要性

　　一、项目建设是我国发展循环经济的需要

　　二、项目建设是减少赤泥污染、保护生态环境的需要

　　三、项目建设是增加山西省***市就业机会，带动山西省***市经济发展的需要

　　四、项目建设是整合企业资源，提高赤泥综合利用的需要

　　第三章 项目市场分析

　　第一节固废资源化利用情况

　　一、赤泥资源化利用情况

　　二、煤矸石资源化利用情况

　　三、粉煤灰资源化利用情况

　　四、脱硫石膏资源化利用情况

　　五、尾矿资源化利用情况

　　第二节市场需求分析

　　一、赤泥综合处理需求分析

　　二、免烧砖、建筑砌块、护坡石等制品市场需求

　　三、装配式住宅之轻质保温复合墙板

　　四、3D打印建筑材料的需求分析

　　第四章 项目选址及区位条件

　　第一节项目选址要求

　　一、选址要求

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节项目区位条件

　　一、地理位置

　　二、地形地貌

　　三、自然环境

　　四、交通条件

　　五、经济情况

　　六、人口情况

　　第三节施工条件

　　第四节项目选址合理性分析

　　第五章 项目工艺方案

　　第一节产品方案

　　一、免烧砖、建筑砌块、护坡石等制品

　　二、高等级公路水稳层

　　三、装配式住宅之轻质保温复合墙板

　　四、赤泥似膏体井下充填

　　第二节工艺方案

　　一、工艺技术选用原则

　　二、工艺流程图

　　第三节设备方案

　　一、设备选型原则

　　二、主要设备情况

　　第六章 项目建设方案

　　第一节项目建设目标与内容

　　一、项目建设指导思想

　　二、设计依据

　　三、总图布置

　　四、建设内容

　　五、总体运输

　　第二节项目建设方案

　　一、工程建设方案

　　二、配套工程方案

　　第七章 项目环境保护

　　第一节执行标准及排放标准

　　第二节主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期主要污染源、污染物及防治措施

　　二、项目运营期主要污染源、污染物及防治措施

　　第三节环境影响评价结论

　　第八章 项目能源节约方案设计

　　第一节用能标准和节能规范

　　一、相关法律、法规、规划和产业政策

　　二、建筑类相关标准及规范

　　三、相关终端用能产品能耗标准

　　第二节节能措施综述

　　第三节节能措施

　　一、建筑节能

　　二、设备节能

　　三、能源管理

　　四、其他节能措施

　　第九章 消防及安全方案

　　第一节消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、建筑消防

　　三、给水消防

　　四、电气消防

　　五、取暖、空调消防

　　六、其他消防措施

　　第二节生产安全方案

　　一、规范和依据

　　二、安全措施

　　第十章 项目组织管理

　　第一节组织管理机构设置

　　一、组织机构设置原则

　　二、项目组织管理模式

　　第二节劳动定员和人员培训

　　一、劳动定员

　　二、员工来源及招聘方案

　　三、人员培训

　　第三节项目实施进度

　　一、基本要求

　　二、进度安排

　　第十一章 投资估算和资金筹措

　　第一节估算范围

　　第二节投资估算依据

　　第三节投资估算

　　一、工程建设费用估算

　　二、工程建设其他费用

　　三、预备费

　　四、建设期利息

　　五、项目流动资金估算

　　六、项目总投资估算

　　第四节资金筹措

　　第十二章 财务效益、经济评价

　　第一节财务评价

　　一、评价依据

　　二、基础数据和说明

　　三、营业收入及税金测算

　　四、成本费用测算

　　五、利润测算

　　第二节、财务评价指标

　　一、财务内部收益率FIRR

　　二、财务净现值FNPV

　　三、项目投资回收期Pt

　　第三节项目盈亏平衡分析

　　第四节财务评价结论

　　第十三章 社会效益分析

　　第一节社会效益

　　一、对居民收入的影响

　　二、对当地居民就业的影响

　　三、对不同利益群体的影响

　　四、对当地基础设施、服务容量的影响

　　第二节互适性分析

　　第三节社会风险分析

　　第四节社会效益分析结论

　　第十四章 项目风险分析及规避建议

　　第一节项目开发过程中潜在的风险及防范

　　第二节项目本身潜在的风险及防范

　　一、政策风险及防范

　　二、财务风险及防范

　　三、市场风险及防范

　　四、人力资源风险分析及控制

　　五、不可抗力风险分析及控制

　　第十五章 项目建设可行性研究结论

　　一、拟建方案建设条件的可行性结论

　　二、资金安排合理性的可行性结论

　　三、经济效益的可行性结论

　　四、社会效益的可行性结论

　　五、风险控制的可行性结论

　　附表：

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