易普咨询天津某餐饮公司并购水厂项目可行性报告案例

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  第一章 项目基本情况

  第一节项目概述

  一、项目名称

  天津市**餐饮有限公司并购**水业有限责任公司股权项目。

  二、项目简介

  天津市**餐饮有限公司成立于19**年,隶属于**,注册资本**万元,目前分支机构*家。作业覆盖全国*个省、市、自治区,……。业务涵盖办公写字楼、工厂区、公寓宿舍、海上平台、海上船舶等,,主要从事餐饮服务、食品经营……等。

  天津市**餐饮有限公司成立以来,经营情况良好,资金情况稳定,在国内多家企业有着稳定的业务合作,已经形成了**机构,……

  为了契合公司持续提升客户和员工的健康生活品质的使命,以及实现成为一流美好生活服务商的愿景,天津市**餐饮有限公司拟通过并购**水业有限责任公司股权,实现降低企业用水成本的同时拓宽产业渠道,打造以健康产品为新的增长点,即瓶装水作为特色产品及其他产品为多元组合的产品业态,推动瓶装水产业成为公司未来餐饮、物业、零售等一体化的重要增长点和业务支撑。

  三、资金来源及用途

  项目资金全部来源于**,且资金全部用于并购西藏初源水业有限责任公司股权。

  第二节投资主体基本情况

  一、投资主体概况

  1、项目单位名称

  天津市**餐饮有限公司

  2、成立日期

  19**年*月*日

  3、公司类型

  有限责任公司

  4、注册地址

  天津市**

  5、注册资本

  **万元人民币

  6、经营范围

  许可项目:餐饮服务;食品经营……

  7、统一社会信用代码

  **

  8、股权结构

  图表1:投资主体股权结构

  9、组织架构

  图表2:投资主体组织架构

  二、财务情况

  1、近三年财务状况

  根据投资主体近3年的财务报告,企业经营情况如下所示:

  图表3:2018-2020年投资主体财务情况

  2、财务分析

  第二章 项目背景及必要性

  第一节项目背景

  一、政策背景

  水的生产和供应行业作为关系国计民生的重要行业,国家十分重视我国自来水供应网络的建设和居民的饮水安全,也通过制定一系列政策逐步推动行业市场化改革,政策对水的生产和供应行业的发展起到了积极的引导作用。

  目录

  第一章 项目基本情况

  第一节项目概述

  一、项目名称

  二、项目简介

  三、资金来源及用途

  第二节投资主体基本情况

  一、投资主体概况

  二、财务情况

  第三节标的公司基本情况

  一、标的公司概况

  二、标的公司介绍

  三、财务情况

  第二章 项目背景及必要性

  第一节项目背景

  一、政策背景

  二、经济背景

  三、资源背景

  四、社会背景

  第二节项目必要性

  一、项目建设是推动瓶装水产业稳定健康发展的动力

  二、项目建设是发展地区经济的有力支撑

  三、项目建设是实现企业大健康服务产业的重要支撑

  四、项目建设是国家援藏政策的亲身践行

  第三章 行业分析

  第一节行业概述

  一、瓶装水定义

  二、瓶装水类型

  三、瓶装饮用水发展历史

  四、瓶装水产业链

  第二节行业现状

  一、市场规模

  二、竞争格局

  三、驱动因素

  第三节行业发展趋势

  一、天然矿泉水成主流换挡方向,水源战略地位凸显

  二、人群和消费场景细分化

  三、多样化的销售渠道

  四、品牌集中化趋势

  第四章 项目选址分析

  第一节项目选址原则

  第二节项目地点

  一、项目地点

  二、场址概况

  第三节西藏水资源情况

  一、河流的形成及特点

  二、水资源概况

  三、项目地水资源情况

  第四节项目交通情况

  一、那曲市交通情况

  二、拉萨市城关区交通情况

  第五章 并购方案

  第一节绝对控股并购方案

  一、绝对控股概念

  二、绝对控股并购方案

  三、绝对控股优劣势分析

  第二节相对控股并购方案

  一、相对控股概念

  二、相对控股并购方案

  三、相对控股优劣势分析

  第三节参股并购方案

  一、参股概念

  二、参股方案

  三、参股优劣势分析

  第四节并购方案分析

  一、并购方案选择

  二、交易作价原则

  三、资金来源

  四、股权投资后未来发展规划

  五、股权投资后公司治理

  第六章 项目经济效益和社会效益评价

  第一节项目经济效益分析

  一、评价依据

  二、营业收入预测

  三、成本费用及税金估算

  四、经营利润预测

  五、财务效益分析

  第二节项目的社会效益分析

  一、对居民收入的影响

  二、对当地居民就业的影响

  三、对当地文化、教育、卫生的影响

  四、对当地少数民族风俗习惯和宗教的影响

  第七章 投资风险分析

  第一节风险因素及防控措施

  一、财务风险及防控措施

  二、人才风险及防控措施

  三、市场风险及防控措施

  四、政策风险及防控措施

  五、资源短缺风险及防控措施

  第二节项目风险分析小结

  第八章 项目可行性结论

  第一节项目可行性分析

  一、并购方案的可行性结论

  二、资金安排合理性的可行性结论

  三、经济效益的可行性结论

  第二节可行性结论综述

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2021年9月10日 15:26
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