易普咨询山东某田园综合体项目可行性研究报告案例

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  第一章 项目总论

  第一节项目基本情况

  一、项目名称

  田园综合体项目

  二、项目单位

  ***农业开发集团有限公司

  三、项目性质

  新建

  四、项目地点

  项目位于山东省***市***区***街道。

  六、项目目标及发展理念

  ***田园综合体项目紧紧围绕建设社会主义新农村和田园综合体这两个主题,坚持以市场为导向,以园区建设为载体,立足当地资源,发挥比较优势,突出生态特色,调整优化农业结构,切实转变农业增长方式,提高农业综合生产能力,推进专业化生产和产业化经营,完善农业社会化服务体系,实施特色农业战略、科技兴农战略、产业化经营战略和可持续发展战略。通过***田园综合体项目的建设,使农村产业融合发展总体水平明显提升,产业链条完整、功能多样、业态丰富、利益联结紧密、产城融合更加协调的新格局基本形成,农业竞争力明显提高,农民收入持续增加,农村活力显著增强。

  七、项目建设内容

  项目整体占地面积***亩,各区域占地面积如下表:

  图表1:项目用地汇总表

 

  项目建设区域占地面积***亩,项目无新建永久性固定建筑,各类民房改造、生态木屋、亭台建设建筑面积***平方米。

  图表2:项目建设方案

  八、项目投资估算

  项目估算总投资(含流动资金)***万元,其中:建筑工程费***万元,设备购置费***万元,安装工程费***万元,工程建设其他费用***万元,预备费***万元,流动资金***万元。

  图表3:项目投资估算表

  九、项目建设周期

  项目建设周期为***年,从***年***月至***年***月。

  第二节项目经济及社会效益

  一、社会效益及评价

  二、经济效益及评价

  经测算,项目20年内所得税后项目净现值为***万元,内部收益率为***%,静态税后投资回收期为***年(不含建设期),动态税后投资回收期为***年(不含建设期),项目投资净利润率为***%。

  从财务指标可以看出,项目达到生态旅游类项目同类经营性项目基准收益率,投资回收期基本适中,从单体经济效益来说基本可行。

  计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出;从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看,营运期各年现金流入均大于现金流出,累计盈余资金逐年增加,项目具备运营期基本财务生存能力。

  图表4:项目经济效益指标汇总表

  第三节项目可行性研究策划报告编制依据及研究范围

  一、编制单位

  北京***有限公司

  二、编制依据

  1、法律法规

  (1)《中华人民共和国水土保持法》;

  (2)《中华人民共和国环境保护法》;

  (3)《中华人民共和国城乡规划法》;

  (4)《中华人民共和国水污染防治法》;

  (5)《中华人民共和国土地管理法》;

  (6)《中华人民共和国旅游法》;

  (7)《中华人民共和国森林法》;

  2、国家标准、行业标准和条例依据

  (1)《旅游规划通则》(GB/T18971-2003);

  (2)《旅游区(点)质量等级的划分与评定》(GB/T1775-2003);

  (3)《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972-2003);

  (4)《旅游发展规划管理办法》(2000年10月26日国家旅游局令12号);

  (5)《游乐设施维护保养要求》(2007年7月);

  (6)《旅行社国内服务质量要求》(LB/T004-1997);

  (7)《旅游安全管理暂行办法》;

  3、相关文件与规划

  (1)《国土资源部国家发展改革委关于深入推进农业供给侧结构性改革做好农村产业融合发展用地保障的通知》(国土资规[2017]12号)

  (2)《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》(中央一号文件)

  (3)《国务院关于印发“十三五”旅游业发展规划的通知》(国发〔2016〕70号)

  (4)《国家发展改革委国家旅游局关于实施旅游休闲重大工程的通知》(发改社会〔2016〕2550号)

  (5)《国家旅游局农业部关于组织开展国家现代农业庄园创建工作的通知》(旅发〔2016〕157号)

  (6)《国务院关于印发全国农业现代化规划(2016—2020年)的通知》(国发〔2016〕58号)

  (7)《国家发展改革委国家旅游局关于印发全国生态旅游发展规划(2016-2025年)的通知》(发改社会〔2016〕1831号)

  (8)《山东省人民政府办公厅关于支持双创示范基地建设推进全省双创深入发展的实施意见》(鲁政办发〔2017〕81号)

  (9)《山东省人民政府关于印发山东省“十三五”促进就业规划的通知》(鲁政发〔2017〕26号)

  (10)《山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村旅游提档升级工作方案的通知》(鲁政办字〔2017〕84号)

  (11)《山东省人民政府办公厅关于加快全省农业科技园区体系建设的实施意见》(鲁政办字〔2017〕47号)

  (12)《***市人民政府关于加快乡村旅游发展的意见》(潍政字〔2015〕11号)

  (13)《***市人民政府办公室关于印发《***市旅游业创新发展三年行动计划》的通知》(潍政办字〔2017〕13号)

  (14)《中共***市委***市人民政府关于促进全市旅游业创新发展的意见》(潍发〔2017〕8号)

  三、研究范围

  本报告为***田园综合体项目可行性研究报告,通过本报告详细分析项目在建设背景、市场环境、建设方案、投资方案、财务测算方面的可行性;同时,根据以上各相关条件,通过详细测算,为项目立项审批提供参考依据。

  本报告根据国家对建设项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定,对项目建设的依据、条件及必要性进行了论述,对市场的需求进行了分析和预测,对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、劳动定员、项目实施进度、项目招投标方案、投资估算、资金筹措、经济和社会效益等方面进行综合性分析和评价,为项目决策提供可靠、科学的依据。

  目录

  第一章 项目总论

  第一节项目基本情况

  一、项目名称

  二、项目单位

  三、项目性质

  四、项目地点

  六、项目目标及发展理念

  七、项目建设内容

  八、项目投资估算

  九、项目建设周期

  第二节项目经济及社会效益

  一、社会效益及评价

  二、经济效益及评价

  第三节项目可行性研究策划报告编制依据及研究范围

  一、编制单位

  二、编制依据

  三、研究范围

  第二章 项目背景及必要性

  第一节项目背景

  一、政策背景

  二、经济背景

  三、社会背景

  第二节项目建设必要性分析

  一、项目建设是响应国家政策号召,符合乡村的发展规划

  二、项目建设是现代农业农村发展形势的客观需求

  三、项目建设是促进***市城乡统筹发展,提高整体经济生产总值

  四、项目建设是增加就业,提高村民收入的需要

  五、项目建设是建设***市***首家田园综合体示范区,促进***市旅游城市建设的需要

  第三章 项目市场分析

  第一节旅游市场分析

  一、全国旅游市场发展情况

  二、山东省旅游市场发展情况

  三、***市旅游市场发展情况

  第二节田园综合体市场分析

  一、田园综合体产业链分析

  二、国内外成功的田园综合体介绍

  第三节休闲农业旅游市场分析

  一、休闲农业旅游发展概述

  二、休闲农业旅游的发展阶段

  三、休闲农业旅游的地域模式

  四、休闲农业旅游园的主要类型

  五、休闲农业旅游园的功能分区

  六、休闲农业旅游园的目标

  七、休闲农业旅游市场现状

  八、休闲农业旅游行业市场发展趋势

  第四节民俗旅游市场分析

  一、民俗旅游的内涵

  二、民俗旅游的特点

  三、民俗旅游的类别

  四、民俗旅游发展的原因

  五、民俗旅游产业存在的问题

  第四章 项目区位分析

  第一节项目建设地点

  第二节项目区域环境分析

  一、项目区域优势

  二、生态资源优势

  三、历史文化资源

  四、交通环境

  第三节项目选址可行性

  第五章 项目顶层设计

  第一节项目建设指导思想及原则

  一、指导思想

  二、建设原则

  第二节项目建设目标及总体思路

  一、建设目标

  二、总体思路

  第三节项目整体定位及

  一、项目整体及功能定位

  二、项目功能定位

  第六章 项目规划方案

  第一节空间结构及功能分区

  一、一街

  二、一廊

  三、六区

  四、六园

  第二节水系规划及交通规划

  一、水系规划

  二、道路规划

  第三节项目区域规划

  一、民俗风情街

  二、都市农业体验区

  三、休闲农业娱乐区

  四、生态农业观光区

  五、休闲娱乐区

  六、果蔬采摘区

  七、民俗度假区

  八、六园区域

  九、三湾两塘

  第七章 项目建设及技术方案

  第一节项目总图布置

  一、基本原则

  二、总平面布置图

  第二节项目建设方案

  一、项目用地汇总表

  二、各区域建设方案汇总

  第三节项目技术方案

  一、总体布局与技术方案

  二、现代农业技术应用

  三、绿色建筑技术

  第八章 项目公辅工程

  第一节给排水系统

  一、设计依据

  二、供水

  三、排水系统

  四、主要设备材料选择

  五、系统和设备的控制

  第二节电气系统

  一、供配电设计依据

  二、设计范围

  三、变配电系统

  四、电力系统

  五、照明系统

  六、防雷与接地系统

  七、消防系统的供电及监控

  八、电力监控系统

  九、弱电设计

  第九章 项目环境保护

  第一节执行标准及排放标准

  第二节项目建设期环境保护

  一、施工废气和扬尘处理

  二、施工废水处理

  三、施工噪声处理

  四、施工固体废弃物处理

  第三节项目运营期环境保护

  一、废水

  二、废气

  三、固废

  四、噪声

  第四节环境影响综合评价

  第十章 职业安全与卫生及消防设施方案

  第一节劳动安全与卫生

  第二节职业安全

  一、劳动保护与安全卫生

  二、消防安全

  第三节消防设施及方案

  一、设计标准及规程

  二、建筑

  三、给水消防

  四、电气消防

  第四节防范措施

  一、主要技术措施

  二、主要管理措施

  第十一章 节能方案分析

  第一节用能标准和节能规范

  一、相关法律、法规、规划和产业政策

  二、建筑类相关标准及规范

  三、相关终端用能产品能耗标准

  第二节常规节能措施

  一、节电

  二、节水

  三、建筑节能

  第三节项目能耗分析

  一、主要能源消耗种类

  二、项目能耗指标

  三、项目所在地能源供应状况分析

  第十二章 项目组织机构及人力资源配置

  第一节项目组织管理

  一、项目实施管理

  二、资金与信息管理

  第二节项目建设及运行管理

  一、项目的后期管理

  二、项目建成后管理

  三、劳动定员

  第十三章 项目实施进度和招投标

  第一节基本要求

  第二节项目开发管理

  一、项目管理

  二、项目实施进度

  第二节项目招投标

  一、编制依据

  二、招标单位

  三、招标范围

  四、招投标程序

  第十四章 项目预计投资估算及资金筹措

  第一节估算范围

  第二节估算依据

  第三节编制说明

  第四节项目总投资估算

  一、工程费用

  二、工程其他费用

  三、预备费

  四、流动资金

  五、项目总投资估算

  第五节资金使用计划

  第十五章 项目经济效益分析

  第一节评价依据

  第二节营业收入及税金测算

  一、测算基础

  二、收入测算

  第三节成本费用测算

  第四节利润测算

  第五节财务效益分析

  一、财务净现值FNPV

  二、财务内部收益率FIRR

  三、项目投资回收期Pt

  四、项目总投资净利润率(ROE)

  第六节项目不确定性分析

  一、项目盈亏平衡分析

  二、项目敏感性分析

  第七节财务评价结论

  第十六章 项目的社会效益

  第一节社会效益

  一、对当地农业发展的影响

  二、对当地居民就业、收入的影响

  三、旅游兴市、改善投资环境

  四、对所在区域居民生活质量的影响

  五、项目能够促进区域内经济发展

  第二节互适性分析

  第十七章 项目风险评估

  第一节项目开发过程中潜在的风险

  一、征地拆迁风险

  二、公共财产影响风险

  三、居民生活影响风险

  四、工程建设风险及防范

  第二节项目本身潜在的风险

  一、财务风险及防范

  二、政策风险及防范

  三、市场风险及防范

  四、环境风险及防范

  第三节其他风险

  一、金融风险分析及防范

  二、市场竞争风险及防范

  三、市场运营机制风险及防范

  第四节综合风险评价

  第十八章 项目可行性研究结论及建议

  第一节建设项目可行性研究结论

  一、宏观背景的可行性研究结论

  二、市场环境的可行性研究结论

  三、拟建方案建设条件的可行性研究结论

  四、资金安排合理性的可行性研究结论

  五、环境影响的可行性研究结论

  六、经济效益的可行性研究结论

  七、社会效益的可行性研究结论

  八、研究结论总述

  第二节建设项目可行性研究建议

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2021年8月17日 18:05
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