易普咨询山东某新型绿色建筑材料的研发及产业化项目可研报告案例

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  第一章 项目总论

  第一节项目概况

  一、项目名称

  新型绿色建筑材料的研发及产业化项目

  二、项目单位

  北京****电气设备有限公司

  三、项目性质

  新建

  四、项目建设地点

  山东省滨州市****

  五、项目建设内容及规模

  易普咨询新型绿色建筑材料的研发及产业化项目占地约***亩,总建筑面积****平米左右,规划建设2个办公研发管理中心、2个职工公寓、5个生产区域产业链。产业园分两期建设实施,涵盖科技研发、孵化、生产制造、会展交流、电子商务、物流仓储、商业、商贸8个大领域,打造完整产业链条服务于现代绿色建筑产业供应链。

  六、项目建设周期

  本项目建设周期为3年8个月,********年****至****21年****完成产业园一期项目的竣工投产,****22年****至****22年****完成产业园二期项目的竣工投产。

  七、投资估算及资金来源

  本项目总投资为****万元,其中工程费****万元,工程建设其他费****万元,预备费****万元,流动资金****万元。

  项目所需资金,全部由项目单位自筹解决。

  第二节编制原则、依据及范围

  一、编制原则

  1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策,严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定,使设计做到切合实际,技术先进,经济合理,安全适用;

  2、重视优化设计方案工作,通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额;

  3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。

  二、编制依据

  1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

  2、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

  3、《国务院关于印发中国制造****25的通知》【国发〔****15〕28号】

  4、《产业结构调整指导目录(****19年本)》

  5、《滨州市城市总体规划(****18-****35年)》

  6、《工业绿色制造规划(****16-********)》(工信部规[****16]225号)

  7、《促进绿色建材生产和应用行动方案》(工信部联原[****15]309号)

  8、《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发[****16]34号文)

  9、《关于推进绿色建材发展与应用的实施方案》

  10、《****30年中国建材工业“创新提升、超越引领”发展战略》

  11、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(****06-********)》

  12、《投资项目可行性研究指南》;

  13、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定;

  14、滨州市的有关法规、政策、各种收费标准的规定和项目建设的地方经济及市场的价格指标。

  三、编制范围

  1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析;

  2、对产品方案、生产流程进行论述,通过研究确定项目拟建规模,拟定合理运营方案和设备选型;

  3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究;

  4、对项目生产工艺、建设方案、公用设施等技术方案进行研究;

  5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价;

  6、对项目实施进度、劳动定员的确定;

  7、进行项目投资估算,对项目的产品成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论;

  8、提出项目的可行性研究工作结论。

  第二章 项目建设背景及必要性

  第一节项目建设背景

  一、政策背景

  1、《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发[****16]34号文)

  2、《关于印发工业绿色发展规划(****16-********年)的通知》【工信部规〔****16〕225号】

  3、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(****06-********)》

  4、《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》【国发〔****16〕67号】

  5、《关于印发装备制造业标准化和质量提升规划的通知》【国质检标联〔****16〕396号】

  6、《国务院关于印发中国制造****25的通知》【国发〔****15〕28号】

  二、经济背景

  1、国民经济的良好发展为高端制造业的发展奠定良好的经济环境

  2、山东省经济实力为发展新型绿色建材提供物质基础

  3、惠安县经济社会平稳的运行为绿色建材生产与发展保驾护航

  三、行业背景

  第二节项目建设必要性

  一、项目建设对推进新型绿色建材发展与应用的具有重要意义

  二、项目建设是顺应建筑行业节能环保发展趋势的需要

  三、项目建设有利于助推建筑业的升级转型

  四、项目建设是实现社会经济可持续发展的重要环节

  第三章 项目单位介绍

  一、基本情况

  1、单位名称:北京****电气设备有限公司

  2、公司地址:北京市大兴区****3、法定代表人:****

  4、册资本:****万元人民币

  5、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  6、经营范围:销售电气设备、五金产品(不含电动自行车)、建筑材料、装饰材料、金属制品、电子产品;建筑机械设备租赁。

  二、核心管理团队及员工

  北京****电气设备有限公司成立于****17年6月,工厂占地面积为****0平方米,建筑面积为****平米,拥有固定资产****万元,现有职工****人,其中工程技术人员****人。公司是一家集节能、智能成套设备制造,新型建筑材料研发、销售安装;输配电及控制设备制造、销售、安装的多元化公司。年产能力****亿元。

  三、项目单位所具备的技术基础

  公司通过ISO9001质量体系认证、OHSAS18001职业健康安全认证,低压产品通过CCC认证、高压产品通过CQC认证和PCCC认证。公司服务于建筑业、城乡电网、发电厂、石油、化工冶金、造船、电气化铁路码头、军工制造、高铁、城市轻轨等行业。公司产品远销法国、印尼、马来西亚、缅甸、孟加拉、苏丹乌干达等,欧洲,亚非国家和地区。公司拥有数控钣金加工生产线、连接导体的数控加工设备、各类产品检测设备100多台。先进的设备保障了产品的加工精度,制造的质量和生产效率,完善的检验和实验设备及检测手段保证稳定地提供性能可靠、质量优良的产品。

  第四章 项目选址及区位条件

  第一节项目建设地址

  项目选址位于山东省滨州市****。李庄镇位于山东省滨州市****,地处山东省北部。镇区南依黄河,与淄博市隔河相望。徒骇河从中间东西穿过,****国道横穿东西,省道庆淄路南北穿过,北距****城25公里,东距滨州市40公里,西距济南市100公里。

  图4-1:项目选址地

 

  第二节项目区位概况

  一、地理环境

  ****位于东经117°17′至117°49′,北纬37°6′至37°35′之间。地处山东省北部,北与滨州市阳信县接壤,东邻滨州市滨城区,南隔黄河与淄博市高青县、邹平市相望,西与济南市商河县、济阳县交界。县域南北长度51公里,东西长度46.5公里,总面积1357平方公里。李庄镇位于****南部25公里处。南依黄河,与淄博市隔河相望。陡骇河从中间东西穿过,2****国道横穿东西,省道庆淄路南北穿过,北距****城25公里,东距滨州市40公里,西距济南市100公里。

  二、气候条件

  ****的降水特点是年际变化大,年内分配不均。据****气象局统计资料分析,本县多年平均降水量为593.1mm,其中汛期(7、8、9月份)降水量为373.7mm,占年降水量的63%,灌溉期(3、4、5、6、1****份)降水量为119.4mm,占年降水量的27%。最大年降水量1078mm(1964年),最小年降水量276.2mm(****),最大年降水量是最小年降水量的3.9倍,降水变率较大。

  ****多年平均气温12.38℃,一月份最低,多年平均-3.4℃,七月份最高,多年平均26.3℃。****多年平均光照时数2640.4小时。风向以西南风为主,冬季西北风和东北风较多。多年平均风速3.1m/s,平均最大风速16.8m/s,历年最大风速19.5m/s(1997年8月****日)。多年平均无霜期184天。多年平均冻土深35cm,最大冻土深50cm。

  三、地形地貌

  ****地属鲁西北黄河冲积平原,地势呈西南高、东北低,地面高程一般在8~****.7m(黄海高程系,下同)。平均地面高程一般在12m,地面坡度为1/****~1/****0之间。地貌有平地、坡、岗、洼地等交错分布,其中以缓平坡地面积最大,占全县总面积的50%;决口扇形地占23.7%;洼地占10.3%;河滩高地占16%。由于坡地和决口扇形地及洼地交错分布,洼地地面坡降缓,而且有沙岗阻隔,不利于排除地面水和地下水,因此,易涝易碱。

  四、交通状况

  ****境内公路四通八达,国道、省道干线公路连接全国各地,****16年滨惠大道、济东高速公路建成通车。全县现有城乡城际公交线路13条,距济南国际机场只有一个小时的车程,距阳信火车站半小时车程,到天津、青岛两大港口城市均可当日乘车往返。国家一级开放口岸东营港和滨州港为惠民提供了更为便利的海上通道。李庄镇内现有城乡公交线路3条,城际公交线路3条。1995年实现村村通公路,****国道经镇机关驻地与县级公路交叉,形成纵横交错的交通网,方便快捷。

  第三节项目地址选择合理性分析

  1、项目地址选择符合滨州市****的整体规划布局,并符合国家有关法律、法规及建设前期工作的规定。

  2、项目地址处具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源、电源等需求,厂区的公用工程及消防设施能满足本项目的建设要求。

  3、项目地址不靠近人员密集区,周围无高大建筑物,自然通风良好,可保证厂房、装置等与周围设施的安全距离。

  4、项目地址外部交通运输条件便利,地理位置优越。

  5、项目地址不受洪水、内涝等灾害的威胁,不处于防洪区,对通航及军事设施也无影响。

  因此,整体来看,本项目的选址充分考虑以上各方面条件,完全符合项目选址的原则要求。

  第五章 项目建设内容及规模

  新型绿色建筑材料的研发及产业化项目占地约1****亩,总建筑面积****平米左右,规划建设2个办公研发管理中心、2个职工公寓、5个生产区域产业链。产业园分两期建设实施,涵盖科技研发、孵化、生产制造、会展交流、电子商务、物流仓储、商业、商贸8个大领域,打造完整产业链条服务于现代绿色建筑产业供应链。

  1、产业园一期项目内容

  一期规划投资建设新型材料研发处理工程中心及检测实验室、厂房建设、职工公寓、办公楼及土地等投资;新型绿色钢制安全网生产线8套及轮盘式智能化脚手架生产线8条;热镀锌钢制脚手板生产流水线10套;特大型绿色环保标准化镀塑生产流水线2套;建筑标准化智能安全防护设施生产流水线2条;拟建一个国家级钢制安全网标准化实验室及检测中心。

  2、产业园二期项目内容

  二期北京****电气设备有限公司将与日本丸红建材株式会社合作,投资生产新型冲压式建筑扣件产品;联合中国建筑第八工程局科学研究院、中铁物资集团有限公司、三一筑工、中铁科技公司联合,投资生产国内规模最大的软基坑内支撑智能化防护体系设备及租赁。

  第六章 项目市场分析

  第一节项目主要产品分析

  本项目基于国内新型建材资源智能装配式研发生产线,形成集新型建材、建筑绳网资源综合利用;新型建筑绳网产品及建筑材料研发、生产和应用;新型材料生产装备研发、制造、租赁、销售(以惠民为生产研发为基础)和新型建筑材料及建筑绳网研发、培训、应用;新型建筑安全网、生产流水线;区域智能平台等产业为一体的现代智能绿色建筑新型材料及建筑安全网产业链。在****建设新型建筑材料及建筑绳网综合利用联产绿色建材和智能装配式新型建材及建筑业、轮船、高铁、军、民绳网产品、新型建筑材料及应用示范的集成展示中心和绳网资源与智能绿建工程研究院。

  一、新型绿色建筑材料

  绿色建筑材料是欧洲国家最先提出和应用的,这一理念是指建筑材料在使用时对环境造成的影响尽可能降到最低,使用新型环保的材料。欧洲国家提出这一建筑材料使用理念,是基于欧洲当时的工业化发展对环境的严重破坏。传统的重金属建筑材料也是破坏环境的主要因素之一。在建筑中使用绿色建筑材料,可以确保对环境无污染及人体无损害。绿色建筑材料是一种低碳环保材料,具有对环境影响小、使用完毕后可以回收再利用的特点。所以为了实现我国的可持续发展,减少对环境的破坏和污染,就需要在建筑施工中推广使用绿色建筑材料。

  2.新型建筑绳网

  新型高层建筑施工安全防护网,包括防护网本体和紧固圈,所述防护网本体包括软钢筋绳,所述软钢筋绳的外部包覆注塑有高密度聚乙烯层,所述防护网本体上开设有固定套孔,且固定套孔内部设置有与防护网本体为一体的防滑胶套,所述紧固圈穿过固定套孔设置。该高层建筑施工安全防护网,具备有效提高防护网安装牢固性,提高防护网对材料承接牢固性的优点,解决了现有防护网在承受尖锐状或承接材料集中在一起易导致掉落的材料穿过或损坏防护网,以及防护网安装牢固性不佳导致较大物体掉落时,由于冲击力度过大,极易导致防护网与脚手架松开固定的问题。

  第二节绿色建材市场分析

  一、绿色建材发展现状分析

  二、绿色建材市场特点分析

  1、绿色价格制定成趋势

  2、个性化渠道的选用

  3、主动促销助市场形成

  三、绿色建材市场规模分析

  四、绿色建材发展前景

  第三节李庄绳网产业集群发展SWOT分析

  一、优势分析(STRENGTHS)

  1、产业集群基础初具规模,国内市场占有率较高。

  2、绳网行业熟练工人较多,成熟度较高,李庄形成区域产业集群中心。

  3、绳网类行业网站建成,服务于李庄镇广大绳网企业。

  4、绳网产业发展历史悠久,行业产能认知度较高。

  5、区位交通便利,具有海运、航空、铁路及公路物流运输的条件基础。

  二、劣势分析(WEAKNESSES)

  1、缺乏核心技术和关键技术,竞争力不强。

  2、普遍缺乏研发机构和研发队伍,缺乏各方面人才的教育和培训体系。

  3、企业数量多规模小,管理方式粗放,营销渠道单一。

  4、金融和技术环境基础较差,社会公共环境发展滞后。

  三、机遇分析(OPPORTUNIT)

  四、威胁分析(THREATS)

  第七章 项目产品及工艺技术方案

  第一节项目主要产品

  项目一期生产产品主要有新型绿色钢制安全网、轮盘式智能化脚手架、热镀锌钢制脚手板、特大型绿色环保标准化镀塑、建筑标准化智能安全防护设施。

  项目二期与日本丸红建材株式会社合作生产新型冲压式建筑扣件产品;联合中国建筑第八工程局科学研究院、中铁物资集团有限公司、三一筑工、中铁科技公司联合生产国内规模最大的软基坑内支撑智能化防护体系设备。

  一、新型绿色钢制安全网

  二、轮盘式智能化脚手架

  三、热镀锌钢制脚手板

  四、特大型绿色环保标准化镀塑钢管IMG_256IMG_256IMG_256

  五、建筑标准化智能安全防护设施

  六、新型冲压式建筑扣件产品

  七、软基坑内支撑智能化防护体系设备

  第二节项目工艺方案与设备选型

  一、工艺设计原则

  1、产品技术领先,安全可靠,质量稳定;

  2、工艺技术方案要具有先进性和实用性,同时具备良好的安全性和经济合理性;

  3、生产工艺流程的确定及工艺设备的选型,立足于高起点、高标准。在关键工序上选择先进的生产工艺装备,加强产品各工序的检测和试验手段,提高产品质量;

  4、在确保工艺准确的条件下,本着节约资金、减少投资的原则,慎重选择投资较大的高精度关键设备;

  5、在满足生产工艺流程规范的基础上,按“工艺流程顺畅、物流合理”的原则进行车间工艺分区布置,并留有进一步发展的空间;

  6、按照“三同时”的原则,搞好环保、职业安全与工业卫生和消防等设施的设计。

  二、设备选型原则

  本项目设备方案选择依据产品和技术方案确定。应该满足以下基本要求:主要设备方案与拟定建设规模及生产工艺相适应,以最大限度满足项目投产后生产要求;主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套;设备质量、性能成熟,以保证生产的稳定性和产品质量;设备选择在保证性能前提下,力求经济合理。

  选用设备应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求,并考虑以下因素:

  1、设备性能先进、维修性能好,通用性、互换性好,结构合理、备件容易解决。

  2、能满足产品工艺要求,工作效率高;节约能源,安全可靠,对环境无污染。

  3、可靠性高,设备成熟度高。采用已充分验证并经过使用的设备;生产稳定性高。

  本项目对设备质量要求较高,设备的选型必须遵循设备性能先进、自动化程度高、节约能源、安全可靠、对环境污染少、维修保养简便以及备件容易解决、配件互换通用性好等原则。同时,在选型时还要有较好的性价比,以最小的投资取得最大的效益。

  第八章 项目建设方案

  一、设计依据

  (1)《房屋建筑制图统一标准》GB/T****1-****17

  (2)《建筑制图标准》GB/T50104-****10

  (3)《总图制图标准》GB/T50103-****10

  (4)《建筑工程面积计算规范》GB/T50353-****13

  (5)《建筑工程设计文件编制深度规定》****16年版

  (6)《建筑设计防火规范》(GB50016-****14)(****18年版))

  (7)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-****17)

  (8)《屋面工程技术规范》(GB50345-****12)

  (9)《建筑地面设计规范》(GB50037-****13)

  (10)《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-****09)

  (11)工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)****13年版

  (12)《屋面工程质量验收规范》(GB50****7-****12)

  (13)建筑安全玻璃管理规定[发改运行(****03)2116号]

  (14)《建筑外墙防水工程技术规程》(JGJ/T235-****11)

  二、总平面布置原则

  1、根据生产工艺、卫生要求等专业的要求,合理安排生产车间的位置,严格划分生产区和非生产区,生产区设置单独的出入口,人员单独设计出入口。

  2、道路适当放宽,便于原材料与成品的运输,并尽量避免交叉运输,在现有场地条件下做到工艺流程合理,运输距离最短。

  3、根据环保三同时的要求,除考虑生产工程外,在厂房周边充分布置绿化带,达到美化环境和改善工人的生产环境的目的。

  4、为了减少动力和能量的损失,动力供应尽量靠近负荷中心。

  三、主要技术经济指标

  本工程内容包括建筑、结构、给排水、电气(强、弱电)、暖通等工种。

  主要技术经济指标表

  四、建筑工程

  1、建筑概述

  2、装修标准

  五、结构工程

  六、给排水工程

  1、给水系统

  2、排水系统

  3、消防系统

  七、电气工程

  1、配电系统

  2、照明系统

  3、主要电气设备技术要求

  4、综合布线系统

  5、视频安防监控系统

  6、建筑物防雷

  7、接地及电气安全措施

  八、暖通工程

  1、供暖系统

  2、通风空调系统

  第九章 项目环境保护

  第一节设计依据及标准

  一、法律法规

  1、《中华人民共和国环境保护法》;

  2、《中华人民共和国大气污染防治法》;

  3、《中华人民共和国水污染防治法》;

  4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》;

  5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》;

  6、《中华人民共和国环境影响评价法》;

  7、《中华人民共和国清洁生产促进法》;

  8、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

  9、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

  10、《环境空气质量标准》(GB3095—96)

  11、《地表水环境质量标准》(GB3838—****02)

  12、《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93);

  13、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-92);

  14、《国家危险废物名录》;

  15、《建设项目环境保护分类管理名录》。

  二、技术导则及规范

  1、《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ/T2.1-****16);

  2、《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ/T2.2-****08);

  3、《环境影响评价技术导则地面水环境》(HJ/T2.3-1993);

  4、《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-****16);

  5、《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-****09);

  6、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-****04);

  7、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ****25-****12)。

  三、园区位置与环境现状分析

  项目所在地区环境空气质量较好,TSP、NO2、SO2的平均浓度值均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-****12)二级标准;该区域声环境质量现状较好,符合《声环境质量标准》(GB3096-****08)3类标准的要求;河网水系各评价因子符合《地表水环境质量标准》(GB3838-****02)中的Ⅳ类标准,水环境质量良好。

  产业园区周围地势平坦,地貌简单,绿化植被良好,周围无粉尘、废气污染。

  第二节项目污染物及防治措施

  一、项目建设期主要污染物及防治措施

  施工期间主要存在的生态环境污染主要有水土流失、噪声污染、施工扬尘、废水和建筑垃圾。

  (一)水土流失

  (二)噪声污染及治理

  (三)废水污染及治理

  (四)粉尘污染及治理

  (五)固体废弃物污染及治理

  二、项目运营期主要污染物及防治措施

  (一)废水

  (二)废气

  (三)固废

  第三节噪音对环境影响分析及治理措施

  一、噪声污染源分析

  二、噪声污染治理措施

  第四节环境影响评价结论

  第十章 项目能源节约方案设计

  第一节用能标准和节能规范

  该项目的设计、建造和实施主要遵循以下国家和地方的合理用能标准及节能设计规范:

  一、相关法律、法规、规划和产业政策

  1、《中华人民共和国节约能源法》;

  2、《中华人民共和国可再生能源法》;

  3、《中华人民共和国电力法》;

  4、《中华人民共和国建筑法》;

  5、《中华人民共和国计量法》;

  6、《国务院关于加强节能工作的决定》(国务院令28号);

  7、《节能中长期专项规划》(国家发改委发改环资[****04]2505号);

  8、《建设工程质量管理条例》(国务院令279号);

  9、《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令293号);

  10、有关节能设计规范。

  二、相关标准及规范

  1、《工业节能管理办法》;

  2、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-****03)(****09年版);

  3、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-****16);

  4、《工业节能与绿色标准化行动计划(****17-****19年)》;

  5、《建筑照明设计标准》(GB50034-****13);

  6、《建筑采光设计标准》(GB50033-****13);

  7、《绿色建筑技术导则》(建科[****05]199号);

  8、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-****04);

  9、《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-****14);

  10、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-****02);

  11、《空调通风系统运行管理规范》(GB50365-****05);

  12、《电力建设工程施工安全监督管理办法》。

  三、相关终端用能产品能耗标准

  1、《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB****052-****13);

  2、《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896-****12);

  3、《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043-****13);

  4、《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19044-****13);

  5、《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》(GB19415-****13);

  6、《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576-****04);

  7、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-****08);

  8、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-****06);

  9、《设备及管道绝热技术通则》(GB/T4272-****08)。

  第二节节能措施综述

  一、节能监测

  二、工艺节能

  第三节其他节能措施

  第四节项目能源消耗量

  一、项目所在地能源供应条件

  1、项目使用能源品种的选用原则

  2、项目所在地能源供应条件

  二、主要用能方案

  1、主要供用能系统和设备的初步选择

  2、能源消耗种类、数量

  (1)项目用水消耗量估算

  (2)项目电力消耗量估算

  (3)热力消耗估算

  三、能耗指标与效果分析

  1、能耗指标

  2、效果分析

  第五节项目节能分析

  第十一章 劳动、安全、卫生

  第一节设计依据

  1、《用电安全导则》(GB/T13869-****08);

  2、《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-****10);

  3、《交流电气装置的接地设计规范》(GB50065-****11);

  4、《建筑抗震设计规范(附条文说明)》(****16年版)(GB50011-****10);

  5、《中华人民共和国安全生产法》;

  6、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(中华人民共和国劳动部令第3号1996);

  7、其它有关资料。

  第二节劳动安全制度

  1、劳动保护

  2、劳动安全保障

  第三节劳动安全卫生

  一、防电

  二、防雷和接地保护

  三、废弃物处理

  1、废弃物处理方式

  2、废弃物存放

  3、废弃物清运

  四、其他安全

  五、安全措施

  第十二章 项目组织机构和人力资源配置

  第一节项目组织管理

  本项目在工程管理当中牵涉面广,各种因素复杂,是一项系统工程。因此,对项目建设的组织机构要求很高,其组建和运行中要遵循以下原则:

  1、协调一致的原则。本项目的组织机构要正确处理和协调与政府、业主的关系,做到协调一致。

  2、精干高效的原则。机构设置要从实际需要出发,以效率为目的,选择有经验、有专业知识的人员组成管理机构,避免机构重叠,人员过多等不良现象。

  3、分工负责的原则。各机构及人员要明确职责分工,清楚权利和义务,避免职能交叉、相互推诿。

  4、不断创新的原则。本项目的组织应参照先进的产业园区和商业管理运行模式建立,同时应能适应现代市场经济发展的需要,成为学习型的组织,不断自我创新,自我突破。

  一、项目实施管理

  二、资金与信息管理

  第二节项目建设及运行管理

  一、项目建设管理

  二、项目建成后管理

  三、项目劳动定员

  1、定员依据

  2、劳动定员

  图表12-1项目劳动定员一览表

  第十三章 项目实施进度及工程招投标方案

  第一节项目实施进度

  本项目严格按照国家有关建设项目程序进行,待可行性研究报告批准后,项目承办单位应按各子项分别进行前期准备、设备安装及调试、竣工验收工作。为加速建设进度,缩短建设周期,各子项可交叉进行。

  根据本项目工程量,参照当地建设工期定额及类似工程建设工期估算,项目建设周期为2年8个月,********年****至****21年****完成产业园一期项目的竣工投产,****22年****至****22年****完成产业园二期项目的竣工投产。具体安排如下:

  1.前期准备阶段(********年****至********年7月)

  该阶段开展前期筹备工作,包括可研报告编制、前期立项和建设手续报批工作。

  2.工程勘察设计招标阶段(********年8月至********年10月)

  该阶段完成本工程的勘察、设计工作及招标工作。

  3.一期工程施工验收阶段(********年1****至****21年****)

  完成产业园一期项目的建设、竣工投产等工作,为一期项目投入使用做好准备。

  4.二期工程施工验收阶段(****22年****至****22年****)

  完成产业园二期项目的建设、竣工投产等工作,为二期项目投入使用做好准备。

  第二节工程招投标方案

  根据国家计委第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》和3号令《工程建设项目招标范围和规模核准规定》的要求,制定本项目招标方案。

  一、项目招标目的

  按照国家有关招投标规定,本项目拟进行委托招标,由具备招投标资质的代理机构对该项目的勘查、建筑工程、安装工程、建设监理及设备采购实行公开招标。拟通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设,力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。

  二、招标原则及招投标方案

  1、招标原则

  为提高经济效益,保证工程质量,缩短工程建设期,防范和化解工程建设中的违规行为,规范招标、投标活动,保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益,按照《中华人民共和国招标投标法》,编制了本项目的招投标方案。在招标过程中遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,并接受依法实施的监督。

  2、招标范围

  本项目招标范围包括项目设备以及工程主要材料的采购等。

  3、招投标程序

  (1)招标

  鉴于本项目法人单位目前尚不具备自行招标所需具备的编制招标文件和组织评标的能力,该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构。但同时招标之前,项目承建公司应初步拟定招标范围和初步方案,其主要内容包括:报价人须知、用户需求、合同样本、报价文件格式、评分办法、标底等。具体程序如下:

  本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续,取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。

  招标人在市级指定媒体发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址,招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

  本项目的招标文件包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准,投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

  组织潜在投标人踏勘项目现场。

  本项目的招标文件自发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于二十日。招标基本情况具体内容详见下表:

  图表12-1招标基本情况表

 

  (2)投标

 

  本项目投标人应当具备承担招标项目的能力,并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。

  投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的,招标人应当依照本办法重新招标。

  投标人拟在中标后将中标项目进行分包的,应当在招标文件中载明。

  投标人不得相互串通投标报价,不得排挤其它投标人的公平竞争,不得损害招标人或其它投标人的合法权益。

  投标人不得以低于成本的报价投标,也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。

  (3)开标、评标和中标

  开标由招标人主持,在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间,招标文件中预先确定的地点,邀请所有投标人参加。

  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。

  评标委员会成员应当客观、公正地履行职务,遵守职业道德,对提出的评审意见承担个人责任。

  中标人确定后,招标人应向其发出中标通知书,并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出30日内,招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。

  第十四章 项目总投资额及资金筹措

  第一节投资估算依据和说明

  一、估算范围

  本项目建设投资估算范围主要包括:建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息、流动资金等。

  二、估算依据

  根据中国财政部颁布的会计准则、会计制度和有关的法律规定,对本项目进行有关的财务预测。对预测数据都采取了多种途径的测算和验证,从而确保了评价结果的可信度。

  本预测中各种数据比例,是通过调查国内及国外该行业的相关资料,并通过分析统计,制定出的相关比例,具有宏观性和满足统计规律的特点。在本项目的预测中,能够比较好的、大致地反映项目的收益价值状况,但在项目具体实施的过程中,还有大量的、次要的不确定因素,甚至有时还会出现重大的偶然因素,这些因素都会影响到该项目的收益,所以,具体实施可能与本预测存在一定的差异是正常的。

  主要依据:

  1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参考(第三版)》。

  2、《投资项目可行性研究指南》(中国电力出版社出版)。

  3、项目投资相关数据资料。

  4、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。

  三、编制说明

  1、建筑工程费用

  参照行业类似项目指标估算。

  2、设备购置及安装费

  国产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料进行计算。安装费用按照设备购置费的8%计提。

  3、预备费

  基本预备费计算基础为工程费用与工程建设其他费用之和的5%比例计取。

  4、工程建设其他费用

  根据国家相关文件规定基于工程费用总额按照文件规定的比例计提。

  5、流动资金

  参照相关企业的应收、应付、存货和现金等流动资产的最小周转天数,结合本项目的实际情况,采用分项详细测算法对本项目流动资金需求量进行测算。

  6、设备租赁及测试加工参照市场报价进行计算。

  第二节项目总投资估算

  本项目总投资为****万元,其中工程费****万元,工程建设其他费****万元,预备费****万元,流动资金****万元。

  建设投资估算详见下表13-1。

  表13-1建设投资估算表

  第三节项目资金筹措

  本项目总投资****万元,资金来源全部由企业自筹解决。

  要保证本项目建设按计划完成,首先应落实资金计划筹措。具体措施如下:

  1、及时准确编报项目资金使用计划。

  2、切实做好项目年度资金计划的落实工作。

  3、项目资金计划落实后,及时划拨到专用基建账户。

  图表13-2项目总投资使用计划与资金筹措表单位:万元

  第十五章 项目的经济效益分析

  第一节评价依据

  一、遵循的有关法规

  1、《企业财务通则》

  2、《建设项目经济评价方法与参数》

  3、《投资项目经济评估指南》

  4、营业税、所得税及其他有关税种按当地税务法规计取

  5、其他有关法规文件及相关资料

  二、基础数据和说明

  1、本项目按分期建成投入运营进行各项财务指标计算;财务评价仅对本项目的效益进行评价;

  2、本项目运营期按10年计;

  3、项目经营收入、原材料、燃料动力等主要成本数据为现今市场价格(不含税价)初步估算;

  4、基准收益率按12%计算。

  5、税收政策:城市建设维护税5%,教育费附加3%,企业所得税25%。

  第二节营业收入及税金测算

  项目建成后,达产年后年均营业收入为****万元,年均缴纳税金及附加为****万元,年均缴纳增值税****万元。

  项目税金附加计算依据如下:

  (1)城市维护建设税=增值税*5%;

  (2)教育附加税=增值税*3%;

  (3)增值税=销项税额-进项税额;

  具体数据见附表《项目营业收入估算表》。

  第三节成本费用测算

  一、直接运营成本

  直接运营成本包括工资及福利、原辅材料费用、燃料及动力等内容。

  1、工资及福利费用

  2、原辅材料费用

  3、外购动力费用

  4、其他费用

  二、期间费用

  第四节利润测算

  第五节财务效益分析

  一、财务内部收益率FIRR

  二、财务净现值FNPV

  三、项目投资回收期Pt

  四、总投资收益率ROI

  第六节项目敏感性分析

  第七节项目经济效益评价

  第十六章 社会效益分析

  第一节社会效益

  一、对居民收入的影响

  二、对当地居民就业的影响

  三、对不同利益群体的影响

  四、对当地基础设施、服务容量的影响

  第二节互适性分析

  第三节社会风险分析

  第四节社会效益分析结论

  第十七章 项目风险分析及规避建议

  第一节政策性风险分析及控制

  第二节原材料价格风险分析及控制

  第三节市场竞争风险分析及控制

  第四节不可预见风险分析及控制

  第十八章 结论与建议

  第一节结论

  一、拟建方案建设条件的可行性结论

  二、资金安排合理性的可行性结论

  三、经济效益的可行性结论

  四、环境影响的可行性结论

  五、研究结论总述

  第二节建议

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2020年4月30日 12:50
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