易普咨询-新疆某湿地公园旅游区项目可行性研究报告案例

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  第一章 项目总论

  第一节项目基本情况

  一、项目名称

  新疆某湿地公园旅游区项目

  二、项目性质

  新建

  三、项目拟建地点

  新疆***县

  四、项目建设规模及内容

  地块面积***公顷,约***亩,规划建设用地面积***m2,水系面积***m2,绿化面积***m2,滑雪场地面积***m2,硬化铺装面积***m2。

  图表1:项目主要经济指标

  项目

  数值

  单位

  备注

  规划建设用地面积

  ***

  M2

  ***亩

  水系面积

  ***

  M2

  滑雪场地面积

  ***

  M2

  绿化面积

  ***

  M2

  硬化铺装面积

  ***

  M2

  主道路面积

  ***

  M2

  ***米的道路

  园区小路面积

  ***

  M2

  停车场面积

  ***

  M2

  ***个停车位

  其他硬化面积

  ***

  M2

  绿化率

  ***

  %

  五、项目总投资及资金来源

  项目估算总投资(含流动资金)***万元,其中:工程建设费用***万元,工程建设其他费用***万元,预备费***万元,建设期利息***万元,流动资金***万元。

  图表2:项目投资估算表

  序号

  项目

  合计(万元)

  占总投资比例(%)

  1

  固定资产投资

  ***

  ***

  1.1

  建设投资

  ***

  ***

  1.1.1

  工程费用

  ***

  ***

  1.1.1.1

  建筑工程费

  ***

  ***

  1.1.1.2

  设备购置费

  ***

  ***

  1.1.1.3

  安装工程费

  ***

  ***

  1.1.2

  工程建设其他费用

  ***

  ***

  1.1.3

  预备费用

  ***

  ***

  1.1.3.1

  基本预备费用

  ***

  ***

  1.1.3.2

  涨价预备费用

  ***

  ***

  1.2

  建设期利息

  ***

  ***

  2

  流动资金

  ***

  ***

  3

  总计

  ***

  ***

  项目资金银行贷款***万元,其余资金为项目单位自筹资金。

  第二节项目经济效益分析

  经对项目投资现金流量表进行分析计算,所得税前项目投资财务净现值***万元,所得税后项目投资财务净现值***万元,大于零;所得税前项目投资财务内部收益率为***%,所得税后项目投资财务内部收益率为***%,高于项目设定基准收益率;所得税后静态项目投资回收期为***年(不含建设期),所得税后项目投资回收期为***年(不含建设期),表明项目投资回收时间相对较短。

  项目各类财务指标基本达到湿地公园类项目基础收益水平,具备单体经济效益可行性。

  图表3:项目经济效益指标汇总表

  序号

  指标

  单位

  指标

  备注

  1

  占地面积

  亩

  ***

  2

  总投资

  万元

  ***

  2.1

  固定资产投资

  万元

  ***

  2.2

  流动资金

  万元

  ***

  3

  销售收入

  万元

  ***

  年均

  4

  利润总额

  万元

  ***

  年均

  5

  净利润

  万元

  ***

  年均

  6

  总成本费用

  万元

  ***

  年均

  7

  上缴税金

  万元

  ***

  年均

  8

  财务内部收益率

  %

  ***

  税后

  9

  静态投资回收期

  年

  ***

  不含建设期,税后

  10

  动态投资回收期

  年

  ***

  不含建设期,税后

  11

  财务净现值

  万元

  ***

  税前

  万元

  ***

  税后

  12

  投资利润率

  %

  ***

  年均

  13

  投资利税率

  %

  ***

  年均

  14

  盈亏平衡点

  %

  ***

  第三节编制依据及研究范围

  一、编制依据

  1、法律法规

  (1)《中华人民共和国森林法》;

  (2)《中华人民共和国野生动物保护法》;

  (3)《中华人民共和国土地管理法》

  (4)《中华人民共和国水土保持法》;

  (5)《中华人民共和国环境保护法》;

  (6)《中华人民共和国水污染防治法》;

  (7)《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》;

  (8)《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》;

  (9)《饮用水源污染防治管理条例》;

  (10)《国家湿地公园管理办法》(试行);

  (11)《国家湿地公园试点验收办法》(试行);

  (12)《湿地保护管理规定》(国家林业局令第32号);

  2、战略规划及政策文件

  (1)《中国湿地保护行动计划》;

  (2)《全国湿地保护工程规划》(2002~2030年);

  (3)《全国湿地保护工程实施规划》(2011~2015年);

  (4)国务院办公厅《关于加强湿地保护管理工作的通知》(国办发[2004]50号);

  (5)国家林业局《关于做好湿地公园发展建设工作的通知》(林护发[2005]118号);

  (6)国家林业局办公室《关于进一步加强国家湿地公园建设管理的通知》(办湿字[2014]6号);

  3、标准与规范

  (1)《国家湿地公园总体规划导则》;

  (2)《国家湿地公园评估标准》;

  (3)《国家湿地公园建设规范》;

  (4)《湿地恢复工程项目建设标准》(试行);

  (5)《湿地生态系统定位观测指标体系》;

  (6)《地表水环境质量标准》;

  (7)《饮用水水源保护区污染防治管理规定》;

  (8)《全国湿地资源调查技术规程》。

  二、编制原则

  1、符合国家、新疆维吾尔自治区政府有关技术、经济等方面的产业发展政策;

  2、符合可持续发展的目标;

  3、建设规模、投资数额做到切合实际;

  4、统筹考虑施工方便、管理维护便捷等因素。

  三、研究范围

  本可行性研究报告对项目建设所涉及的问题进行了全面的考虑。对项目建设的资源条件、市场情况、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等方面进行了系统研究,从技术、经济和环境保护、市场前景等多个方面进行较为详细的分析。

  目录

  第一章 项目总论

  第一节项目基本情况

  一、项目名称

  二、项目性质

  三、项目拟建地点

  四、项目建设规模及内容

  五、项目总投资及资金来源

  第二节项目经济效益分析

  第三节编制依据及研究范围

  一、编制依据

  二、编制原则

  三、研究范围

  第二章 项目背景及必要性分析

  第一节项目背景分析

  一、政策背景

  二、经济背景

  三、社会背景

  第二节项目建设必要性分析

  一、积极推进湿地保护,履行国际《湿地公约》的需要

  二、推进区域生态文明建设,保护区域生物的需要

  三、项目建设利于推动***县经济快速增长,增加财政收入

  四、项目建设是增加就业,提高***县当地居民收入的需要

  第三章 项目市场分析

  第一节全国旅游市场分析

  一、全国旅游业总体概况

  二、国内旅游业市场

  三、入境旅游市场

  四、出境游市场

  五、新疆旅游业概况

  第二节湿地公园旅游市场情况

  一、湿地公园简介

  二、国内著名湿地公园

  三、优秀案例—杭州西溪国家湿地公园分析

  第四章 项目区位分析

  第一节选址要求

  一、选址要求

  二、相关产业和支持产业分析

  第二节项目区位条件

  一、区域位置

  二、自然条件情况

  三、经济社会情况

  四、***县城市规划

  五、选址现状分析

  六、区位条件总结

  第五章 项目顶层设计及建设方案

  第一节项目定位

  一、整体定位

  二、建设目标

  三、客群定位

  第二节规划策略

  一、系统循环策略

  二、智能策略

  三、生产性策略

  四、安全策略

  第三节总体规划布局

  一、规划构思

  二、规划总平面图

  三、功能分区

  四、交通分析

  五、景观分析

  六、滑雪场及游湖断面示意图

  七、南北整体断面示意图

  第四节旅游产品结构

  一、旅游产品结构

  二、旅游项目规划

  三、旅游线路规划

  第六章 项目详细规划

  第一节入门景观区

  一、平面布置图

  二、节点设计

  第二节运动公园

  一、区域一

  二、区域二

  第三节科普宣教区

  一、平面布置图

  二、节点设计

  第四节湿地游览区

  一、平面布置图

  二、节点设计

  第五节项目专项规划

  一、植物群落体系

  二、智能系统

  三、绿道系统

  四、景观小品

  五、服务设施系统规划

  六、灯具设计

  第七章 项目环境保护

  第一节环境保护原则

  一、保护原则

  二、保护目标

  三、保护措施

  四、执行标准

  第二节项目建设期环境保护

  一、施工废气和扬尘处理

  二、施工废水处理

  三、施工噪声处理

  四、施工固体废弃物处理

  第三节项目运营期环境保护

  一、废水

  二、废气

  三、固废

  四、噪声

  第四节环境影响综合评价

  第八章 职业安全与卫生及消防设施方案

  第一节劳动安全卫生

  一、影响劳动安全的因素

  二、施工期主要安全防护措施

  三、运营期主要安全防护措施

  第二节消防方案

  一、消防安全布局

  二、消防安全建设方案

  三、消防设备

  第九章 节能方案分析

  第一节用能标准和节能规范

  一、相关法律、法规、规划和产业政策

  二、建筑类相关标准及规范

  三、相关终端用能产品能耗标准

  第二节常规节能措施

  一、节电

  二、节水

  三、建筑节能

  第三节项目能耗分析

  一、主要能源消耗种类

  二、项目所在地能源供应状况分析

  第十章 项目组织机构及人力资源配置

  第一节项目组织管理

  一、项目实施管理

  二、资金与信息管理

  第二节项目建设及运行管理

  一、项目的后期管理

  二、项目建成后管理

  三、劳动定员

  第十一章 项目实施进度和招投标

  第一节基本要求

  第二节项目开发管理

  一、项目管理

  二、项目开发进度

  第三节项目招投标

  一、编制依据

  二、招标范围

  三、招投标程序

  第十二章 项目投资估算及资金筹措

  第一节估算范围及依据

  一、估算范围

  二、估算依据

  三、编制说明

  第二节项目投资估算

  一、工程建设费用

  二、工程其他费用

  三、预备费

  四、流动资金

  五、建设期利息

  六、投资估算

  七、资金筹措

  第十三章项目经济效益分析

  第一节评价依据

  第二节营业收入及税金测算

  一、项目客流分析

  二、游客消费分析

  三、营业收入及税金测算

  第三节成本费用测算

  一、直接运营成本

  二、期间费用

  三、折旧及摊销费用

  四、项目总成本费用

  第四节项目财务评价

  一、利润测算

  二、财务指标分析

  三、项目盈亏平衡分析

  四、财务评价结论

  第十四章 项目的社会效益

  第一节社会效益

  一、促进区域经济发展

  二、带动多产业协调发展

  三、提升当地旅游形象

  第二节互适性分析

  一、不同利益群体对项目的态度及参与程度

  二、各级组织对项目的态度及支持程度

  第三节社会风险分析

  一、项目建设可能引发的社会稳定风险内涵

  二、社会稳定风险内容

  三、项目建设社会稳定风险的综合评价

  四、社会稳定风险评估结论

  第四节社会效益评价结论

  第十五章 项目风险评估

  第一节项目开发过程中潜在的风险

  第二节项目本身潜在的风险

  一、财务风险及防范

  二、政策风险及防范

  三、市场风险及防范

  四、环境风险及防范

  第三节其他风险

  一、金融风险分析及防范

  二、市场竞争风险及防范

  第四节综合风险评价

  第十六章 项目可行性研究结论

  一、宏观背景的可行性研究结论

  二、市场环境的可行性研究结论

  三、拟建方案建设条件的可行性研究结论

  四、资金安排合理性的可行性研究结论

  五、环境影响的可行性研究结论

  六、经济效益的可行性研究结论

  七、社会效益的可行性研究结论

  八、研究结论总述

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2021年7月26日 13:05
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