第一章 项目概况

第一节 项目概况

项目名称

天津市某专业舞台特效设备生产项目

项目投资总额及来源

 

建设方案

……

第二节 可行性研究报告的编制依据

第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

第二章 项目建设背景及必要性分析

第一节 项目建设背景及可行性分析

第一节 项目建设背景

一、政策背景

近年来，国家相继出台了多项政策以支持促进文化、旅游及相关产业的发展，主要政策具体内容如下：

序号	文件名称	颁布部门	发布时间	重点内容
1	《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》	中共中央办公厅、国务院办公厅	2012年2月	推进文化产业结构调整，发展壮大出版发行、影视制作、印刷、广告、演艺、娱乐、会展等传统文化产业，加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业。培育骨干企业，扶持中小企业，完善文化产业分工协作体系。

二、经济背景

1、我国经济社会保持平稳健康发展

近年来，在复杂的国际环境中，我国经济保持较快的增长势头，为项目的建设提供良好的宏观经济环境。据国家统计局公布的数据显示，2017年，全年国内生产总值827122亿元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加值65468亿元，增长3.9%；第二产业增加值334623亿元，增长6.1%；第三产业增加值427032亿元，增长8.0%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为7.9%，第二产业增加值比重为40.5%，第三产业增加值比重为51.6%。

2、我国居民收入水平不断提升

据国家统计局公布的数据显示，2017年，全国居民人均可支配收入25974元，比上年增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。全国居民人均可支配收入中位数22408元，增长7.3%。

按常住地分，城镇居民人均可支配收入36396元，比上年增长8.3%，扣除价格因素，实际增长6.5%。农村居民人均可支配收入13432元，比上年增长8.6%，扣除价格因素，实际增长7.3%。

三、社会背景

……

第二节 项目建设必要性

一、项目是响应国家政策的需要

《“十三五”规划》明确提出要加快发展现代文化产业，建设现代传媒体系，扩大和引导文化消费。《广东省关于加快文化产业发展的若干政策意见》（征求意见稿）也指出引导和支持……

二、项目是促进企业发展的需要

三、项目是满足下游需求增长的需要

近年来，我国演出市场规模逐年增加，国内演出市场按演出市场主体结构统计的收入规模由2013年的436.44亿元增长到2017年的……

四、项目是推动当地经济发展、增加就业机会、提高居民收入的需要

本项目建设可以直接促进我国机械和器材制造业（尤其是舞台特效设备行业）发展，间接推动……

第三章 项目市场分析

第一节 行业基本情况

第二节 项目产品下游需求市场分析

一、项目产品领域分析

二、演出市场分析

1、全球音乐演出市场表现良好

……

2、中国演出市场规模逐年增长

根据中国演出行业协会出具的《2017中国演出市场年度报告》，演出市场主体结构主要包括文艺表演团体、演出经纪机构、专业剧场。

数据显示，2017年演出市场总体经济规模489.51亿元，相较于2016年的469.22亿元，上升4.32%。演出经纪机构在近几年的发展较快，民营演出机构的较快增长、版权收入增长、线上直播运营、线上票务等因素促进了演出市场的繁荣与发展。

3、文艺表演团体是文化创作的主要力量之一

文艺表演团体是文化创作的主要力量之一，演出场次、观众人数和演出收入影响演出市场的规模变化。根据文化部《2017年文化发展统计公报》和《中国统计年鉴》数据，2008-2015年的全国艺术表演团体、演出场次、观众人数和演出收入的情况如下：

4、全国艺术表演团体数量及收入呈较快增长的趋势

5、专业剧场演出已经占据票房收入的主力位置

据《2017年演出市场年报》显示，演出票房收入方面，2017年专业剧场演出票房总收入77.21亿元，大型演唱会、音乐节演出总票房收入37.64亿元，旅游演出总票房收入34.31亿元，演艺场馆娱乐演出27.14亿元。

对比四种演出类型票房不难发现，专业剧场演出已经占据了票房收入的主力位置，平均高出其他演出五成左右。2017年，专业剧场演出总场次达9.3万场，相较2016年增幅5.48%。其中政府补贴、场租收入占据较大比重，分别为59.93亿元和43.24亿元，相较2016年的……

……

三、旅游市场分析

旅游演艺是以游客为主要受众群体，通常依托景区山水、旅游设施或游乐园，综合运用歌舞、马戏、杂技、曲艺等艺术表现形式，以表现地域文化背景或民俗风情为主要内容的主题商业演艺活动……

自20世纪80年代我国旅游演艺节目的首次出现以来，90年代旅游演艺项目的数量逐渐增多，2004年以后则呈现快速增长。根据《2016-2017中国旅游演艺报告》，2016年全国旅游演出观众5391万人次，……

四、娱乐市场分析

1、全球娱乐市场

2018年全球演唱会票房预估1800亿。这其中美国演唱会票房为569亿，占全球票房31%……

……

第三节 行业发展环境分析

第四节 项目SWOT分析

第四章 项目产品及工艺技术方案

第一节 项目产品方案

第二节 项目工艺技术方案

第三节 项目设备方案

第四节 原辅材料方案

第五节 燃料动力方案

第五章 项目选址及区位条件

第一节 项目选址要求

一、选址要求

二、相关产业和支持产业分析

第二节 项目区位条件

第三节 选址合理性分析

第六章 项目建设方案

第一节 项目建设目标与内容

一、项目建设指导思想

二、项目建设原则

三、项目建设内容

项目总占地面积**亩（约**平方米），总建筑面积约**平方米，项目主要建设内容包括……等，具体情况如下所示：

序号	建设内容	建筑面积（平方米）	占地面积（平方米）	备注
1
2
3
4
其中
5
6
7
8	合计

四、项目建设用地指标

序号	项目	单位	数额
1	总占地面积	平方米
2	总建筑面积	平方米
3	容积率
4	建筑物、构筑物占地面积	平方米
5	建筑系数	%
6	行政办公及生活服务设施用地所占比重	%
7	绿化面积	平方米
8	绿地率	%

第二节 总图布置

一、项目规划构思

二、总平面布置原则

三、设计依据与规范

四、道路交通组织

五、竖向布置

第三节 土建工程

一、设计原则

二、采用的标准及规范

设计中严格执行现行标准规范和强制性条文。本工程建筑结构标准采用国家标准，主要有：

1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

……

三、施工能力

四、建筑设计

第四节 公辅工程

一、设计依据

1、《建筑给水排水设计规范（2009年版本）》（GB50015-2003）；

2、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008）；

……

二、电力

三、给水

四、水电管网

五、防水工程

第七章 项目环境保护

第一节 执行标准及排放标准

根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受当地环境保护部门的监督，采用的环境保护法规及标准为：

1、《中华人民共和国环境保护法》中有关规定；

……

第二节 主要污染源、污染物及防治措施

一、项目建设期主要污染源、污染物及防治措施

二、项目运营期主要污染源、污染物及防治措施

第三节 环境影响评价结论

第八章 项目能源节约方案设计

第一节 用能标准和节能规范

该项目的设计、建造和实施主要遵循以下国家和地方的合理用能标准及节能设计规范：

一、相关法律、法规、规划和产业政策

1、《中华人民共和国节约能源法》；

2、《中华人民共和国可再生能源法》；

……

二、建筑类相关标准及规范

1、《全国民用建筑工程设计技术措施－节能专篇》；

2、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）；

……

三、相关终端用能产品能耗标准

1、《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2013）；

2、《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896-2012）；

……

第二节 节能措施及效益分析

第三节 其他节能措施

第九章 劳动安全卫生及消防

第一节 设计依据

1、《中华人民共和国职业病防治法》；

2、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令70号）；

……

第二节 安全生产方案

公司一直对安全生产放在突出位置，由专人负责综合管理，并从预防的角度健立健全各种安全生产、职业防治规章制度。

一、安全生产制度的主要内容

二、安全生产防范措施及安全生产情况

公司为应对可能出现的安全生产事故，采取如下应对措施进行防范：

……

第三节 职业卫生方案

一、卫生设施

二、卫生制度规定

三、职业病防护

四、应急方案

第四节 消防方案

一、设计采用的消防标准及规范

1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

2、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）；

……

二、消防工作的原则

三、防火措施

四、消防措施

第十章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

第一节 项目组织管理

一、组织机构设置原则

二、项目组织管理模式

三、资金与信息管理

第二节 劳动定员和人员培训

一、公司用人原则

二、劳动定员

三、人员培训

第十一章 项目实施进度及工程招标方案

第一节 项目施工组织措施

第二节 项目实施进度表

第三节 项目招投标

第十二章 项目投资估算及资金筹措

第一节 估算范围

第二节 估算依据

第三节 编制说明

一、建筑工程费用

二、设备购置费

三、设备安装费

四、工程建设其它费用

五、预备费

第四节 项目总投资估算

一、工程费用

二、工程建设其他费用

三、预备费

四、流动资金

五、项目总投资估算

项目总投资（含流动资金）**万元。其中建筑工程费用**万元，设备购置费**万元，安装工程费**万元，工程建设其他费用**万元，预备费**万元，建设期利息**万元，流动资金**万元。

序号	项目	合计	占总投资比例（%）
1	固定资产投资
1.1	建设投资
1.1.1	工程费用
1.1.1.1	建筑工程费
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.2
2
3	总计

第五节 资金筹措

第十三章 项目经济效益分析

第一节 评价依据

一、遵循的有关法规

二、基础数据和说明

第二节 营业收入及税金测算

项目预计于投入运营后的第**年达产，达产年营业收入为……