山东某心理健康产业园项目可行性研究报告案例

　　第一章 总论

　　第一节项目概况

　　一、项目名称

　　***健康产业园建设

　　二、项目单位

　　1、企业名称

　　名称：***有限公司

　　2、公司简介

　　***

　　三、联合单位介绍

　　1、单位名称

　　名称：***

　　2、单位简介

　　***

　　四、项目性质

　　本项目性质为：新建项目

　　五、项目建设地点

　　青岛市***

　　六、项目亮点

　　1、地理位置优势

　　（1）项目位于***大学，教育资源丰富。

　　（2）周边交通便利，临近地铁***，坐拥滨海交通枢纽。

　　（3）周边配套设施齐全，紧邻***，便于大型心理学会议召开；靠近***中心，周围有市政规划绿化区，环境优美。

　　2、政府优势

　　本项目位于城阳区，城阳区的社会心理服务体系建设已走在了全国前列。2019年11月28日，国家社会心理服务体系建设调研评估小组专家对城阳社会心理服务体系建设情况给予了高度评价；全国社会心理服务高峰论坛和全国心理咨询师职业发展大会落户城阳，是学术界对城阳的认可。

　　3、合作资源优势出彩

　　本项目的合作资源有：中科院心理研究所、中国社会科学院哲学研究所、心理学界三个国家级学（协）会（中国心理学会、中国心理卫生协会、中国社会心理学会）、北京大学、北京师范大学、陕西师范大学等16所心理学专业的知名高校，中国工业设计协会、清华启迪、北大方正、重庆誉存等高科技企业。

　　4、前瞻性的战略发展眼光

　　当前人工智能等科技领域的发展博人眼球，本项目将人工智能融入心理健康产业，紧跟时代发展方向，在利于行业自身发展的前提下，达到一加一大于二的效果，既填补了市场缺口，满足了人们的心理健康需求，又扩大了行业影响力。

　　5、建设单位优势出众

　　（1）服务模式

　　（2）服务体系

　　（3）科研优势

　　（4）专家优势

　　（5）产业优势

　　（6）数据优势

　　七、项目建设周期

　　项目建设周期为***年，拟从取得施工许可证之日起。

　　八、项目建设内容及规模

　　1、建设内容

　　项目划分为四大产业板块，具体如下：

　　第一板块：心理学理论研究园区板块，具体划分为***，心理职业教育大楼，***宾馆。

　　第二板块：心理学应用实践园区板块，具体划分为社会心理服务大楼，训练体验中心大楼。

　　第三板块：心理服务产业园区板块，具体划分为心理装备研发制造大楼，心理+上下游企业孵化大楼。

　　第四板块：产业配套园区，具体划分为保障中心，心理康养大楼，心理实验幼儿园。

　　2、建设规模

　　项目划分为四大产业板块，共同占地***平方米，具体如下：

　　第一板块：心理学理论研究园区板块，其中***大楼占地10000平方米；心理职业教育大楼占地***平方米；宾馆占地***平方米；合计占地***平方米。

　　第二板块：心理学应用实践园区板块，其中社会心理服务大楼占地***平方米；训练体验中心大楼占地***平方米；合计占地***平方米。

　　第三板块：心理服务产业园区板块，其中心理装备研发制造大楼占地***平方米；心理+上下游企业孵化大楼占地***平方米；合计占地***平方米。

　　第四板块：产业配套园区，其中保障中心占地***平方米；心理康养大楼占地***平方米；心理实验幼儿园占地***平方米；合计占地***平方米。

　　项目建设内容如下：

　　图表1建设内容一览表

　　序号项目建筑面积/平方米建筑工程费/元

　　1心理学理论研究园区******

　　1.1***大楼******

　　1.2心里职业教育大楼******

　　1.3宾馆******

　　2心理学应用实践园区******

　　2.1社会心理服务大楼******

　　2.2训练体验中心大楼******

　　3心理服务产业园区******

　　3.1心理装备研发制造大楼******

　　3.2心理+上下游企业孵化大楼******

　　4配套服务园区******

　　4.1保障中心******

　　4.2心理康养中心******

　　4.3心理实验幼儿园******

　　九、项目建设目标

　　到2025年，青岛市心理产业实现产值***万元、税收***万元、从业人员***人的目标；到***年，青岛市心理产业实现产值***万元、税收***万元、从业人员***人的目标；到2035年，青岛市心理产业实现产值***万元、税收***万元、从业人员***人的目标。

　　近期目标：

　　1.本项规划通过政府相关部门认可后，正式发布。

　　2.由市发改局牵头，政府相关部门联合成立青岛市心理产业发展领导协调小组，具体指导全市心理产业发展工作。

　　3.完成心理产业园选址工作，启动园区规划。

　　2022-2025年：

　　1.承办心理学界国内外重要会议，成为全球心理学高峰论坛永久会址以及全球心理技术产品展览永久展馆。

　　2.建设产业特征鲜明、专业化程度高、配套设施完善的心理产业园，启动招商引资工作。待条件成熟之际，在国内其他城市建立心理产业园。

　　3.积极培育1-2家心理产业龙头企业，在条件成熟之际扶持上市。

　　中期目标：2026-2030年

　　1.搭建心理产业政府公共服务平台。基本形成覆盖政府部门、工会协会、社区学校、企事业单位的内涵丰富、结构合理的心理产业服务体系。

　　2.建立健全心理产业体制机制，完善心理产业配套设施。

　　3.心理产业园运营并对外开放，尝试开发为工业旅游景点。将心理产业园打造为全国心理产业的范本。

　　远期目标：2031-2035年

　　1.心理产业地位更加稳固，成为促进全市经济发展的新动力，进一步保障民众心理健康，在全国心理产业领域具有较强的影响力。

　　2.积极加强国际合作，与国际心理学会、相关国际组织、国内心理学会、中国科学院心理研究所建立长期稳定、互惠共赢的战略联盟。

　　3.打造全国心理产业集群，成为世界心理产业的灯塔。

　　十、项目总投资及资金来源

　　经测算，本项目总投资额为***万元。其中***为自筹资金，其余***拟进行社会融资，融资期限为***年，贷款利率为***（具体融资金额，期限，利率已正式合同为准）。

　　图表2总投资估算表

　　单位:万元

　　项目建筑面积（平方米）建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计

　　工程费用******************

　　心理学理论研究园******************

　　心理学应用实践园******************

　　心理服务产业园******************

　　配套服务园******************

　　工程建设其他费用******************

　　建设用地费******************

　　建设单位管理费******************

　　工程建设监理费******************

　　勘察设计费******************

　　场地准备及临时设施费******************

　　施工图设计文件审查******************

　　可行性咨询费******************

　　生产准备费******************

　　工程保险费******************

　　招投标代理费******************

　　环境评价费******************

　　预备费******************

　　基本预备费******************

　　涨价预备费******************

　　建设期利息******************

　　流动资金******************

　　投资合计******************

　　第二节主要研究结论

　　一、经济效益

　　经测算，该项目所得税前财务内部收益率为***，所得税后财务内部收益率为***，满足投资者的要求。项目所得税前动态投资回收期为***年，所得税后动态投资回收期为***年，税前财务净现值为***万元，税后财务净现值为***万元，总投资收益率为***，净资产利润率为***，项目的盈利能力较好。

　　图表3：项目经济效益指标一览表

　　单位：万元

　　指标单位指标备注

　　占地面积亩******

　　总投资万元******

　　固定资产投资万元******

　　流动资金万元******

　　销售收入万元******

　　利润总额万元******

　　净利润万元******

　　总成本费用万元******

　　上缴税金万元******

　　税金及附加万元******

　　年上缴增值税万元******

　　年上缴所得税万元******

　　财务内部收益率%******

　　%******

　　静态投资回收期年******

　　年******

　　动态投资回收期年******

　　年******

　　财务净现值万元******

　　万元******

　　总投资收益率（ROI）%******

　　净资产利润率（ROE）%******

　　盈亏平衡点%******

　　计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。

　　二、社会效益

　　心理健康服务是社会心理健康服务的重要内容。

　　本项目以推动和发展心理健康产业为基本出发点，努力将心理健康用于社会服务工作，优化社会发展的人文环境，创造良好的投资环境和旅游环境，吸引内资、外资，加快区域发展进程。

　　心理健康科研基地是产业园区的一个重要组成部分，本身不产生直接的经济效益，但会大大提高对于社会心理的研究水平，不断升级心理健康产业服务水平，为我国心理健康产业的发展做出理论与学术方面的重要贡献。本园区作为一个极具可持续发展的产业项目，会在解决劳动力就业，引进高素质人才，孵化创新企业等方面发挥积极的作用。

　　第三节编制依据、原则与范围

　　一、编制依据

　　1、《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）

　　2、《中华人民共和国环境保护法》（1989年）

　　3、《中华人民共和国物权法》（主席令第六十二号）

　　4、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度规定要求

　　5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

　　6、《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）

　　7、《产业结构调整指导目录（2019年本）》

　　8、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

　　9、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

　　10、山东省有关法规、政策、各种收费标准的规定和项目建设的地方经济及市场的价格指标

　　11、包含各种市场信息的市场调研报告

　　12、项目承建单位提供的数据资料和关联单位资料

　　二、编制原则

　　1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；

　　2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；

　　3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。

　　三、编制范围及内容

　　根据《投资项目可行性研究指南》编制深度要求，本项目可行性研究的内容包括：

　　1、对项目提出的背景、必要性、项目的市场前景进行分析；

　　2、对项目建设方案等进行论述，通过研究确定项目拟建规模；

　　3、对项目的建设条件、交通条件等进行研究；

　　4、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；

　　5、对项目实施进度、劳动定员的确定；

　　6、进行项目投资估算，对项目的成本估算和经济效益分析，提出财务评价结论；

　　7、对项目的社会效益和面临的风险进行评估，并给出风险应对策略；

　　8、提出项目的可行性研究工作结论。

　　目录

　　第一章

　　一、项目名称

　　二、项目单位

　　三、联合单位介绍

　　四、项目性质

　　五、项目建设地点

　　六、项目亮点

　　七、项目建设周期

　　八、项目建设内容及规模

　　九、项目建设目标

　　十、项目总投资及资金来源

　　第二节主要研究结论

　　一、经济效益

　　二、社会效益

　　第三节编制依据、原则与范围

　　一、编制依据

　　二、编制原则

　　三、编制范围及内容

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节政策背景

　　一、国家相关政策支持

　　二、省市相关政策鼓励

　　第二节项目建设必要性

　　一、项目建设是落实十九大和十九届四中全会精神的具体举措

　　二、项目建设是建设“平安中国，健康中国”的具体举措

　　三、项目建设是抢占心理健康产业发展高地的具体举措

　　四、项目建设是实现社会价值的具体举措

　　五、项目建设带动城阳区地方经济的发展

　　六、项目建设利于优化城阳区的人才结构

　　第三章 项目市场分析

　　第一节我国心理行业的市场分析

　　一、我国心理行业发展的市场现状

　　二、我国心理行业发展存在的问题

　　三、中国心理行业的前景预测

　　第二节我国康养产业市场分析

　　一、康养产业概述

　　二、康养产业市场分析

　　三、康养旅游业市场分析

　　四、2020年康养前景

　　第四章 SWOT分析

　　第一节SWOT分析的含义

　　第二节本项目的SWOT分析

　　第五章 项目选址及区位条件

　　第一节选址基本要求

　　一、对交通运输要求

　　二、对经济发展要求

　　第二节项目区位条件

　　一、地理位置

　　二、自然条件

　　三、交通运输

　　四、经济发展

　　五、项目选址合理性分析

　　第六章 项目设计方案

　　第一节项目建设指导思想及原则

　　一、建设指导思想

　　二、建设原则

　　第二节项目建设目标及总体思路

　　一、建设目标

　　二、总体思路

　　第三节项目定位

　　一、项目整体及功能定位

　　二、项目功能定位

　　第七章 项目规划方案

　　第一节产业模块与功能分区

　　一、心理学理论研究园区

　　二、心理学应用实践园区

　　三、心理服务产业园区

　　四、心智谷产业配套园区

　　第二节道路规划

　　第八章 项目建设方案

　　第一节项目建设原则

　　一、项目建设原则

　　二、项目建设地点

　　第二节土建工程

　　一、设计原则

　　二、采用的标准及规范

　　三、施工能力

　　四、建筑设计

　　五、工程抗震

　　第三节公辅工程

　　一、电力

　　二、给排水

　　三、消防项目设计

　　四、安全及监控设计

　　第九章 项目环境保护

　　第一节执行标准及排放标准

　　第二节主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期主要污染物及防治措施

　　二、项目运营期主要污染物及防治措施

　　第三节环境影响评价结论

　　第十章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节设计依据

　　第二节安全施工方案

　　一、项目建设中必须遵守的基本规定

　　二、运营过程中的劳动安全卫生措施

　　第三节职业卫生防护

　　第四节消防方案

　　一、设计依据

　　二、设计原则

　　三、消防安全制度

　　四、消防设施

　　第十一章 能源节约方案设计

　　第一节用能标准和节能规范

　　一、设计依据

　　二、设计原则

　　第二节能耗指标分析

　　一、供水

　　二、供电

　　三、总能耗分析

　　第三节节能措施分析

　　一、设备方案

　　二、电气节能措施

　　三、给排水节能

　　四、其他节能措施

　　第十二章 实施的进度安排

　　第一节项目施工组织措施

　　一、建立项目实施管理机构

　　二、经营准备

　　三、竣工验收

　　第二节项目实施进度

　　第十三章 项目组织管理与运行

　　第一节项目组织管理

　　一、组织机构设置原则

　　二、项目组织管理模式

　　第二节劳动定员和人员培训

　　一、劳动定员

　　二、人员培训

　　第三节企业发展战略

　　一、管理战略

　　二、人力资源管理

　　三、企业文化建设

　　第十四章 投资估算和资金筹措

　　第一节估算范围

　　第二节估算依据

　　第三节编制说明

　　第四节项目总投资估算

　　一、工程费用

　　二、预备费

　　三、流动资金

　　四、项目总投资估算

　　第五节资金筹措

　　第十五章 项目的经济效益分析

　　第一节评价依据

　　一、遵循的有关法规

　　二、基础数据和说明

　　第二节财务数据测算

　　一、营业收入及税金测算

　　二、成本费用测算

　　三、利润测算

　　第三节财务效益分析

　　一、财务净现值FNPV

　　二、财务内部收益率FIRR

　　三、项目投资回收期Pt

　　第四节财务评价结论

　　第十六章 社会效益评价

　　第一节项目的财税效益分析

　　一、带动经济发展

　　二、增加就业岗位

　　第二节项目实施对社会的影响分析

　　一、对居民收入的影响

　　二、对居民生活水平与生活质量的影响

　　三、对当地居民就业的影响

　　四、对当地人民心理健康产生积极的影响

　　五、对当地文化、教育、卫生的影响

　　六、对当地城市化进程的影响

　　第三节互适性分析

　　第十七章 项目风险分析及规避建议

　　第一节风险识别

　　第二节项目运营过程中潜在的风险及防范

　　一、运作风险及防范

　　二、市场风险及防范

　　第三节项目本身潜在的风险及防范

　　一、人力资源供给风险及防范

　　二、财务风险的风险及防范

　　第十八章 建设项目可行性研究结论及建议

　　第一节建设项目可行性研究结论

　　一、建设与产业政策的可行性结论

　　二、基础设施条件的可行性结论

　　三、市场需求的可行性结论

　　四、资金安排合理性的可行性结论

　　五、经济效益的可行性结论

　　六、社会效益的可行性结论

　　七、风险控制的可行性结论

　　研究结论总述

　　附表：

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