易普咨询-北京某印刷车间及宿舍改扩建工程可研报告案例
第一章 总论
一、项目概况
1、项目名称
北京***印刷有限公司车间及宿舍改扩建工程
2、建设地址
北京市通州区中关村科技园区
3、项目建设单位
北京***印刷有限公司
4、项目性质
改扩建
5、项目定位
北京***印刷有限公司北京***印刷有限公司车间及宿舍改扩建工程建设实施后将充分发挥数字科技能力，使绿色理念在企业转型中发挥更重要的作用。项目创新大数据时代纸质图书的商业模式，使绿色印刷发挥出巨大的商业价值，实现印刷工业技术变革、创新和可持续发展的潮流。
项目定位：为客户提供印刷服务、高品质数字印刷品等。
主要客户群：大中小型商业机构、金融机构、教育机构、政府部门采购以及出版社、杂志社、大型广告公司，项目运作成熟后客户结构将趋向于商业机构。
商业模式：项目建成后将充分借助公司现有的市场营销网络，加强品牌宣传推介、扩大营销队伍，进一步完善公司营销网点布局，不断扩大公司产品销售区域，抢占绿色印刷行业市场空间。
6、项目建设规模与内容
为顺应北京市、通州区产业优化升级，加快业态调整，促进经济发展方式转变，该项目拟将原有备件综合库和2号原料库改建成建筑面积为8000平方米的四层厂房，同时在空地上新建建筑面积为3200平方米的四层职工宿舍，用于数字和绿色印刷。厂区改扩建后将提升企业生产升级运营能力，实现数字化转型和绿色印刷技术升级；实现特色聚集，提升产业素质，努力推进印刷行业实现绿色转型和创新升级。
项目建设内容包含两个部分：一是改造原有的2幢（6幢881.41和7幢933.26平方米）共1814.67平方米厂房，在原址改建4层共8000平方米厂房；二是在原来空地上新建宿舍4层3200平方米。
图表1：项目单体建筑一览表
7、项目总投资及资金筹措
1、项目总投资
本项目计划总投资***万元，其中固定资产投资***万元，占总投资的97.31%，铺底流动资金80.78万元，占总投资的2.69%。
2、资金筹措
本项目所需全部由投资企业自筹。
8、建设周期
本项目计划建设期6个月，即2021年6月至2021年12月。
二、建设单位概况
企业名称：北京***印刷有限公司
统一社会信用代码：***
法定代表人：***
成立日期：2001年6月
注册资本：3200万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
所在地址：北京市通州区中关村科技园区
经营范围：经北京市新闻出版局、工商管理局批准许可，北京***印刷有限公司的经营范围为出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷、广告设计制作和普通货运。公司具备所有印刷项目的行政许可。
公司发展：作为中国集邮总公司、邮票印制局、多家省级集邮公司邮品的印刷服务商，已经具有超过20年的历史。长期坚持专业提高发展，北京***印刷有限公司已经成为国内规模最大的集邮印刷品生产企业之一。公司以集邮产品生产的高质量、高效率、生产规模，特别是服务水平获得了良好声誉。最近十年来，公司年加工邮册邮折数百万册，邮封数千万枚，集邮印刷品的加工年产值稳定在5000万元左右。
三、编制依据
1.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2.《工业建设项目可行性研究报告内容和深度的有关规定》；
3.《产业结构调整指导目录（2019年本）；
4.《印刷业“十三五”时期发展规划》；
5.《“十三五”国家信息化规划》；
6.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
7.《北京市“十三五”时期信息化发展规划》；
8.《京津冀协同发展规划纲要》；
9.《关于支持实体书店发展的实施意见》（京政办发〔2018〕27号）；
10.国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
11.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
12.国家和北京市其它相关规定和要求；
13.其他相关基础资料。
四、编制内容
本报告内容涉及该项目建设的必要性、建设条件、市场预测、建设内容、工程方案、环境保护、建设进度、建设投资、财务评价、风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。
五、项目主要技术经济指标
图表2：项目主要技术经济指标表
|
序号 |
指标 |
单位 |
指标 |
备注 |
|
1 |
占地面积 |
亩 |
*** |
|
|
2 |
总投资 |
万元 |
*** |
|
|
2.1 |
固定资产投资 |
万元 |
*** |
|
|
2.2 |
建设期利息 |
万元 |
*** |
|
|
2.3 |
流动资金 |
万元 |
*** |
|
|
3 |
销售收入 |
万元 |
*** |
十年平均 |
|
4 |
利润总额 |
万元 |
*** |
十年平均 |
|
5 |
净利润 |
万元 |
*** |
十年平均 |
|
6 |
总成本费用 |
万元 |
*** |
十年平均 |
|
7 |
上缴税金 |
万元 |
*** |
十年平均 |
|
7.1 |
上缴税金及附加 |
万元 |
*** |
十年平均 |
|
7.2 |
年上缴增值税 |
万元 |
*** |
十年平均 |
|
7.3 |
年上缴所得税 |
万元 |
*** |
十年平均 |
|
8 |
财务内部收益率 |
% |
*** |
税前 |
|
% |
*** |
税后 |
||
|
9 |
静态投资回收期 |
年 |
*** |
含建设期，税前 |
|
年 |
*** |
含建设期，税后 |
||
|
10 |
动态投资回收期 |
年 |
*** |
含建设期，税前 |
|
年 |
*** |
含建设期，税后 |
||
|
11 |
财务净现值 |
万元 |
*** |
税前 |
|
万元 |
*** |
税后 |
||
|
12 |
投资利润率 |
% |
*** |
十年平均 |
|
13 |
投资利税率 |
% |
*** |
十年平均 |
|
14 |
盈亏平衡点 |
% |
*** |
|
六、初步结论
项目建成后将充分发挥数字科技能力，使绿色理念在企业转型中发挥更重要的作用。项目计划总投资***万元。项目完全运营后，年均营业收入可达5737.47万元，其中完成改扩建后投产第一年营业收入可达3600万元，之后预期每年较上年增加10%；年均总成本费用为3742.20万元，年利润总额1927.46万元，年净利润1445.60万元。同时，可带动系统开发、大数据处理、数字包装等相关行业的发展，对当地社会经济的发展起着积极的推动作用。
本项目选址科学，建设规模适度，项目建设的水、电、道路、通讯等市政基础设施能满足要求，建设方案合理可行，经济社会效益良好。项目建设是可行的。
因此，本项目的建设是必要而可行的。
目录
第一章 总论
一、项目概况
二、建设单位概况
三、编制依据
四、编制内容
五、项目主要技术经济指标
六、初步结论
第二章 项目建设背景及必要性
第一节 项目建设背景
第二节 项目建设的必要性
第三章 市场分析
第一节 印刷行业发展现状及前景
第二节 2020年印刷业经营状况分析
第三节 北京印刷业的机遇与挑战
第四章 项目选址及建设条件
第一节 项目选址
第二节 建设条件
第五章 项目产品及工艺技术方案
第一节 项目拟提供的服务方案
第二节 项目工艺技术方案
第三节 项目设备方案
第四节 项目原材料方案
第六章 工程方案
第一节 建设指导思想
第二节 总平面布置
第三节 建筑设计
第三节 结构设计
第四节 公用辅助工程
第七章 节能设计
第一节 用能标准和节能规范
第二节 项目耗能估算
第三节 节能措施分析
第八章 环境影响评价
第一节 设计依据
第二节 设计原则
第三节 项目施工期的环境影响及治理措施
第四节 项目运营期的环境影响和治理措施
第五节 环境影响评价结论
第九章 劳动安全卫生
第一节 设计原则
第二节 劳动保护
第三节 劳动安全卫生主要防范措施
第四节 预期效果及评价
第十章 消防设计
第一节 设计依据
第二节 总图消防
第三节 建筑消防
第四节 给水消防
第五节 电气消防
第六节 消防管理
第十一章 组织机构及人力资源配置
第一节 组织机构设置
第二节 人力资源配制
第十二章 项目实施进度及招标方案
第一节 进度计划
第二节 项目招标
第十三章 投资估算与资金筹措
第一节 估算范围
第二节 估算依据
第三节 编制说明
第四节 项目总投资估算
第五节 资金筹措
第十四章 经济效益评价
第一节 评价依据
第二节 营业收入及税金测算
第三节 成本费用测算
第四节 利润测算
第五节 财务效益分析
第六节 财务评价结论
第十五章 社会效益评价
第一节 项目的财税效益分析
第二节 项目实施对社会的影响分析
第三节 互适性分析
第十六章 风险分析
第一节 主要风险因素识别
第二节 风险评估
第三节 风险防范对策
第十七章 项目结论与建议
第一节 可行性研究结论
第二节 可行性研究建议
附表
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